Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Atenção:
Dúvidas sobre as regras fiscais a serem aplicadas deverão ser tratados com o seu contador
Introdução:
Algumas notas de Conhecimento de Transporte (CT-e) não estão sendo tratadas no Registro D100.
Como Resolver:
1º Passo
- Com a relação das notas que estão com essa inconsistência, prosseguir com os demais passos
2º Passo
a) Acessar a janela EPTMBR - Cadastro de Tipos de Movimentos, guia ‘Fiscal/Tratamento de Balança’ e revisar o parâmetro do campo 'Modelos de Documentos'.
Deve ser analisado se o Tipo de Movimento utilizado para o processamento das notas fiscais é exclusivo para essa finalizada. Sendo este o caso, alterar para valor igual '57 – Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e'. Dessa forma, as próximas notas fiscais emitidas com esse movimento serão tratadas corretamente.
3º Passo
a) Acessar a janela NFMEBR - Dados Fiscais Complementares de Notas Fiscais
B) Selecionar a nota fiscal que foi processada com parâmetro do campo Emitente errado
C) Clicar em ‘’
d) Alterar o valor do campo Modelos de Documentos para 57 – Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e
4º Passo
a) A busca da conta contábil dependerá do que foi parametrizado na janela EDSFBR - EFD-Contribuições - ADE Cofis nº 91/2013, Guia Bloco 0 – Cadastros\subguia ‘Outros 2’.
Se foi marcado que deverá ser pelo TC, a busca da conta seguirá o que está determinado no Tipo de Contabilização do movimento (detalhe da nota fiscal e/ou mestre).
b) Em caso se estar definido para buscar no TC, a conta que será exportada no SPED é a conta Débito/Crédito da guia Valor do tipo de contabilização, janela CGPRNFBR - Parâmetros - Tipos de Contabilização de Notas Fiscais
5º Passo
- Gerar um novo arquivo do Sped e
- Fazer a Validação.
Atenção:
Executar o mesmo procedimento para todas as notas fiscais que estiverem com a mesma situação.
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