SPED Fiscal - Nota Fiscal de Conhecimento de Transporte não está sendo considerada no Registro D100 – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Atenção:
Dúvidas sobre as regras fiscais a serem aplicadas deverão ser tratados com o seu contador

Introdução:
Algumas notas de Conhecimento de Transporte (CT-e) não estão sendo tratadas no Registro D100.

Como Resolver:

1º Passo

Com a relação das notas que estão com essa inconsistência, prosseguir com os demais passos

2º Passo
a) Acessar a janela EPTMBR - Cadastro de Tipos de Movimentos, guia ‘Fiscal/Tratamento de Balança’ e revisar o parâmetro do campo ‘Modelos de Documentos’.

Deve ser analisado se o Tipo de Movimento utilizado para o processamento das notas fiscais é exclusivo para essa finalizada. Sendo este o caso, alterar para valor igual ‘57 – Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e’. Dessa forma, as próximas notas fiscais emitidas com esse movimento serão tratadas corretamente.

3º Passo
a) Acessar a janela NFMEBR - Dados Fiscais Complementares de Notas Fiscais
b) Selecionar a nota fiscal que foi processada com parâmetro do campo Emitente errado
c) Clicar em ‘’

d) Alterar o valor do campo Modelos de Documentos para 57 – Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e

Regra do processo:

Primeiro assume o modelo de documento informado na janela Dados Complementares da Nota Fiscal.
Se não estiver informado, assume do cadastro do tipo de movimento.

4º Passo
Executar o processo LF3002PR – Geração de Livros

5º Passo
a) A busca da conta contábil dependerá do que foi parametrizado na janela EDSFBR - EFD-Contribuições - ADE Cofis nº 91/2013, Guia Bloco 0 – Cadastros\subguia ‘Outros 2’, quadro ‘Método de Busca da Conta Contábil’.

Observação:
Em caso se estar definido ‘Buscar no TC, caso não encontrar, buscar nos cadastros’, a conta que será exportada no SPED é a conta Débito/Crédito da guia Valor do tipo de contabilização, janela CGPRNFBR - Parâmetros - Tipos de Contabilização de Notas Fiscais

6º Passo

Gerar um novo arquivo do Sped e
Fazer a Validação.

Atenção:
Executar o mesmo procedimento para todas as notas fiscais que estiverem com a mesma situação.

Relativo a