Como e Onde Parametrizar para Validar o Valor Mínimo da Parcela de Duplicata

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

Introdução:
Como e Onde Parametrizar para Consistir o Valor Mínimo da Parcela de Duplicata?
A consistência/Validação do Valor ocorrerá nas janelas:

• FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais (via pedido de venda)
• FEFBGRED - Faturamento Balcão (sem pedido de venda)
• NFMEBR2 - Mestre de Notas Fiscais

Regras:

• A condição de Pagamento deverá ter no mínimo 2 parcelas e definir o % para cada parcela;
• Tipo de emissão não pode ser N ou M;
• Serão considerados todos os tipos de movimentos de venda, com exceção dos códigos referentes a devolução: 80 a 89, 820 a 829, 840 a 849 e 920 a 929
• Para os tipos de movimento de entrada, o sistema irá tratar os códigos: 350 a 359, 680 e 689 e 910 a 919

1º Passo
Informar o valor mínimo da parcela na janela FEMINED - Valor Mínimo para Parcela de Duplicata.

2º Passo
Somente será tratado o cliente que estiver com o campo ‘Validar Valor Mínimo de Duplicatas nas Notas Fiscais’ marcado, na janela CRCLBR.

Observação:
Se este campo estiver marcado, porém, não for definido o Valor no 1º passo, a consistência do valor mínimo não será realizada.

Exemplificando geração / processamento da nota fiscal

Conceito:

• No momento do processamento da nota fiscal (em faturamento e recebimento), caso o valor da parcela não esteja dentro do valor mínimo informado é exibida a mensagem: VALOR DAS DUPLICATAS NÃO ATINGIU O LIMITE

No exemplo acima, a mensagem ocorreu por que:

• O Valor definido como mínimo é 150,00
• O Valor Total da NF é: 200,00
• A Condição de Pagamento foi parametrizada para 2 parcelas, sendo:
• 200,00 / 2 = 100,00 cada parcela

Observações:

• Se o valor de cada parcela a ser gerada for menor que o definido como Valor mínimo o sistema exibirá a crítica.
  Lembrando o sistema irá calcular o valor de cada parcela respeitando as parametrizado da condição de pagamento para os detalhes marcados ‘Gerar CR = Sim’.

Atenção:

Se os detalhes não estiverem marcados para ‘Gerar CR’ a mensagem será exibida.

• Após a mensagem o sistema excluirá automaticamente a nota fiscal que a princípio foi gerada.

• No caso de nota fiscal ser via Pedido de Venda, o saldo será retornado e com status em aberto.