SPED Fiscal - Crítica: 12 - VL_RECOL - A soma dos campos VL_RECOL_DIFAL, DEB_ESP_DIFAL, VL_RECOL_FCP e DEB_ESP_FCP deve ser igual a soma do campo VL_OR dos Registros filhos

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Atenção:
Dúvidas sobre as regras fiscais a serem aplicadas deverão ser tratados com o seu contador

Validação do arquivo EFD - Escrituração Fiscal Digital:

• 12 - VL_RECOL
• A soma dos campos VL_RECOL_DIFAL, DEB_ESP_DIFAL, VL_RECOL_FCP e DEB_ESP_FCP deve ser igual a soma do campo VL_OR dos Registros filhos E316

Como Resolver:

1º Passo

• Clique no item grifado no erro/advertência do SPED Fiscal (12 - VL_RECOL) e verifique a qual documento se refere
  
  
• Com a relação das notas que estão com essa inconsistência, prosseguir com os demais passos

2º Passo
Será necessário criar o ‘Ajuste de Estorno de Débito na apuração do ICMS do DIFAL’, janela LFICBR - Dados do Resumo da Apuração do ICMS.
a) Guia Periodicidade

b) Guia ‘Apuração de Saldos’ e preencher os campos ‘Débitos Especiais’ e ‘Ajuste Sped’.

3º Passo
Executar o processo LF3002PR – Geração de Livros

4º Passo

1. Gerar um novo arquivo do Sped e
2. Fazer a Validação.

Atenção:
Executar o mesmo procedimento para todas as notas fiscais que estiverem com a mesma situação.