SPED Fiscal - Registro E310 - Crítica: Campo 12-VL_RECOL - A soma dos campos VL_RECOL_DIFAL, DEB_ESP_DIFAL, VL_RECOL_FCP e DEB_ESP_FCP deve ser igual a soma do campo VL_OR dos Registros fi – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Atenção:
Dúvidas sobre as regras fiscais a serem aplicadas deverão ser tratados com o seu contador

Validação do arquivo EFD - Escrituração Fiscal Digital:
Campo 12 - VL_RECOL: A soma dos campos VL_RECOL_DIFAL, DEB_ESP_DIFAL, VL_RECOL_FCP e DEB_ESP_FCP deve ser igual a soma do campo VL_OR dos Registros filhos E316

Como Resolver:
1º Passo

Clique no item grifado no erro/advertência do SPED Fiscal (12 - VL_RECOL) e verifique a qual documento se refere;
Com a relação das notas que estão com essa inconsistência, prosseguir com os demais passos

2º Passo
Será necessário criar o ‘Ajuste de Estorno de Débito na apuração do ICMS do DIFAL’, janela LFICBR - Dados do Resumo da Apuração do ICMS.

a) Guia Periodicidade