Mensagem: XML não recebido ou inválido

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:
Ao tentar realizar a liquidação da duplicata do contas a pagar ocorre a seguinte mensagem: XML não recebido ou inválido.

Causa:
Essa mensagem indica que o XML da nota de entrada ainda não foi recebido (entrou na base dados) quando a duplicata foi interfaceada para o Contas a Pagar.

Neste caso a duplicata entrou bloqueada e deve ser desbloqueada manualmente pela janela de manutenção de duplicatas. Geralmente ocorre essa consistência quando a opção 60 Contas a Pagar está igual a 1 (um).

Como Resolver:
1º Passo
Para desbloquear a duplicata, será necessário: Cadastrar o usuário na janela TPRDTBR - Restrições de Desbloqueio de Títulos para Usuário, marcar o parâmetro ‘XML não recebido ou inválido’.

Observação: Esse parâmetro só será habilitado quando a opção 60 - Contas a Pagar estiver parametrizado igual a 1 (um - Bloqueio de Títulos para NF sem XML ou com XML inválido).

2º Passo
a) Após o 1º passo, acessar uma das janelas abaixo:

• CPDPBR1 - Inclusão / Alteração ou
• CPDPBR2 – Inclusão / Alteração Outra Moeda ou
• CPDPBR3 - Inclusão / Alteração Indexados

b) Localizar a duplicata e abrir com o botão '’;

c) Clicar no botão ‘Desbloqueio’

3º Passo
Após realizar o desbloqueio, será possível efetuar a liquidação da duplicata.