Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Introdução:
Quando o ICMS tem redução na base de calculo, existe a possibilidade de considerar no Livro Fiscal de Entrada o Valor da Base ser 100% como OUTRAS?
Exemplificando impressão do livro LF4102RE - Livro Registro de Entradas com as parametrizações com tratamento fiscal parametrizado com os campos marcados
- ‘ICMS Isentas’ e
- ‘ICMS Outra’
Introdução:
Quando o ICMS tem redução na base de calculo, existe a possibilidade de considerar no Livro Fiscal de Entrada o Valor da Base ser 100% como OUTRAS?
Exemplificando impressão do livro LF4102RE - Livro Registro de Entradas com as parametrizações com tratamento fiscal parametrizado com os campos marcados
- ‘ICMS Isentas’ e
- ‘ICMS Outra’
Como Resolver:
1º Passo
Acessar o tratamento fiscal (janela NFTFBR) e marcar o campo ‘Somente Coluna Outras’ na guia ICMS / ICMS ST, subguia ICMS. Essa opção será considerada na geração da Base de Cálculo e Valor Outras no processamento do livro fiscal.
- ‘ICMS Outra’ e
- ‘Somente Coluna Outras’
Atenção:
Nunca alterar a parametrização do tratamento fiscal e nem do ID-Custo
Exceto se for novo (ou seja, foi cadastrado para essa operação)
Ou em caso de TODAS as notas fiscais tenham que ser tratadas da mesma forma.
2º Passo
Executar o processo LF3002PR – Geração de Livros
3º Passo
Exemplificando impressão do livro LF4102RE - Livro Registro de Entradas - RE- Mod. P1 e P1/A (410), com os campos do tratamento fiscal, guia IPI marcados:
- ‘ICMS Outra’ e
- ‘Somente Coluna Outras’
Observação:
A impressão do Valor do Imposto no campo ‘Imp. Credit.’ do IPI e/ou ICMS dependerá da parametrização do ID-Custo, campos:
- (-) ICMS
- (+) IPI
- Custo e Crédito
No exemplo abaixo temos 2 notas fiscais processadas com o mesmo tratamento fiscal, porém, com Id-Custo diferente
Nota 23, série = 2
Nota 25, série = 2
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