Mensagem: Sem Qtde para Faturar

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:
Ao tentar gerar a nota fiscal ocorre a seguinte mensagem: SEM QTDE PARA FATURAR

Observação: O número que é exibido após a mensagem corresponde ao número do pedido de venda

Causa do Motivo 1

O pedido de venda realmente não tem mais saldo a faturar e, neste caso não tem solução.
Porque as quantidades já foram faturadas e entregues.

Para confirmar se realmente é falta de saldo, fazer a consulta acessando uma das janelas abaixo:

a) VEMVPOBR - Posição de Pedidos

b) Ou na janela VEMVMOBR - Movimentos de Pedidos

Como Resolver Motivo 1

1º Passo
Para faturar mais quantidades além do que já foi faturado e zerado o saldo, somente é possível se:

1. Alterar a quantidade do detalhe
2. Incluir um novo detalhe. Essa é a opção mais indicada

Causa do Motivo 2

O campo ‘Faturar’ está desmarcado no mestre e/ou detalhes e o sistema não consegue saber se a quantidade será faturada Total ou Parcial.

Como Resolver - Causa 2:

1º Passo
Acessar a janela VEPDOFBR - Ordem de Faturamento por Detalhe

a) Informar o número do pedido e executar a pesquisa. Em seguida, verifique os campos:

• Faturar: Caso esteja em branco, significa que o detalhe não está classificado para ser faturado
• Saldo: Será apresentado a quantidade real disponível no pedido para ser faturada.

b) Entrar no registro do pedido com o botão e:

Classificar no quadro 'Faturar' com uma das opções disponíveis:

• Total: Será gerado a nota fiscal com o saldo (100% da quantidade)
• Parcial: Neste caso, o campo Quantidade a Faturar deverá ser informado quanto será ou
• Liquidar: Esta opção é utilizada quando já foi faturada uma parte e o cliente deseja só mais uma parte e o restante não.

Exemplo:

• • Quantidade Original = 100 unidades
  • Faturado parcial com 50 unidades
  • Posteriormente o cliente solicitei mais 25 e informou que não deseja mais as outras 25 unidades. Neste caso, informar a opção 'Liquidar’ que o sistema gera 25 e depois zera o saldo do pedido.
    
    
• Em seguida, clicar no botão ‘’ para gravar a alteração.

Causa do Motivo 3

O(s) item do detalhe(s) é controlado por lote. É possível saber se o botão ‘L’ estiver habilitado, conforme podemos observar na imagem abaixo. Está na cor azul  ou Laranja  (no caso de o produto ser ERP Pronto), isso indica que o campo ‘Lote Obrigatório’ do cadastro do item está marcado.

Como Resolver - Motivo 3:

1º Passo
Neste caso, deverá ser informado em cada detalhe qual lote será faturado.

• Isso pode ser realizado na própria janela do Detalhe
• Ou na janela VEPDOFBR - Ordem de Faturamento por Detalhe

Exemplificando na janela VEPDOFBR

1) Informe o número do pedido e execute a pesquisa

2) Em seguida, selecione o detalhe em questão e abra com a opção alterar  verifique os campos:

3) Classificar no quadro ‘Faturar’ se o item será faturado:

• Total: Será gerado a nota fiscal com o saldo (100% da quantidade)
• Parcial: Neste caso, o campo Quantidade a Faturar deverá ser informado quanto será ou
• Liquidar: Esta opção é utilizada quando já foi faturada uma parte e o cliente deseja só mais uma parte e o restante não.

4) Acesse o botão  para que seja aberta a janela dos lotes

5) Em seguida, selecione o(s) lote(s) e informe a quantidade(s) a ser faturada, sendo que:

• a somatória tem que ser igual a quantidade total do saldo, caso tenha optado por ‘Faturar’ igual a ‘Total’

6) Para concluir, basta clicar no botão  da janela de Lotes

Pronto! O campo Quantidade a Faturar já está preenchido.

Agora o pedido está pronto para ser faturado/gerado nota fiscal

2º Passo
O próximo passo é gerar a Nota Fiscal.