Compensação - Adiantamentos ou Notas de Creditos CP – ABC71

A Compensação de débitos é utilizada quando há necessidade de compensar um título gerado a partir de uma Nota Fiscal de Compra X uma Nota Fiscal de Devolução.

1º PASSO

Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla CP870PR

2º PASSO

Fornecedor: preencher o fornecedor desejado.

Data Base: preencher a data base, ou seja, a data que será feito a compensação.

Em seguida clique no botão Executar $C:\Users\pedro.santos\Desktop\AFTER\Imagens para Construção de Tutorias\BOTÃO EXECUTAR.jpg$ .

Com as informações no Grid Débitos do Fornecedor dê dois cliques na coluna S/N para marcar o título de credito.

No Grid Duplicatas dê dois cliques na coluna S/N para marcar o título que será compensado.

Duplicatas: o sistema preenche automático o valor das duplicatas selecionada.

Créditos: o sistema preenche automático o valor dos créditos selecionado.

Diferença: o sistema preenche automático se houver valor de diferença entre a duplicata e o credito.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\Compensação - Adiantamentos ou Notas de Creditos CP\p2.jpg$

3º PASSO

Após todas as informações preenchida e selecionada clique no botão Processar $C:\Users\pedro.santos\Desktop\AFTER\Imagens para Construção de Tutorias\BOTAO PROCESSAR.jpg$ .

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