Como e Onde Incluir Manualmente o Movimento Nossa Mercadoria em Poder de Terceiro?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

Introdução:

O processo de Nossa Mercadoria em Poder de Terceiros somente deve ser utilizado quando a mercadoria da empresa será enviada para outra empresa. Nesta janela é possível verificar todos os movimentos que a Nota Fiscal teve dentro do sistema e também é possível lançar informação manual de Fora de Estoque.

Procedimentos

1º Passo

Esse movimento deve ser feito na janela EPFE4BR - Fora de Estoque

Nesta janela é possível analisar toda a movimentação da Nota Fiscal ou Produto enviado para Fora de Estoque.

• Para incluir um movimento direto no estoque, ou seja, sem passar por nota fiscal, clique no botão .
  • Você também pode copiar o registro de um movimento já existente, caso os dados do novo registro sejam semelhantes. Para isso, faça a pesquisa do movimento.
    
    
  • Selecione no grid a linha do movimento de Envio (campo Op igual a E) no caso de ser saída. Agora se for retorno da mercadoria, selecione o movimento com o campo Op igual a R.
  • Em seguida, use o botão Copiar

O sistema abrirá a janela do movimento existente com a opção COPIAR. Neste momento, basta você revisar as informações necessárias.

Inclusão Manual de Fora de Estoque

• Documento Envio: Se o lançamento se refere a Saída da mercadoria, preencher o número da Nota Fiscal que originou a movimentação. Se é o movimento refere-se a Entrada (retorno) preencha o número da Nota Fiscal.

• Série do Envio: se o lançamento se refere a Saída da mercadoria (Envio), preencher a série da Nota Fiscal que originou a movimentação. Se é o movimento refere-se a Entrada (retorno) preencha a série da Nota Fiscal.

• Operação: preencher se a operação é Envio, Retorno, Sobra ou Falta.

• Tipo de Movimento: preencher o Tipo de Movimento para a operação.
  
  

• Data do Movimento: Informe a data em que a mercadoria movimentou o Estoque.

• Cliente/Fornecedor: Informe o código do fornecedor para o qual envio ou está retornando a mercadoria.

• Estabelecimento/Deposito: Selecione os códigos do local da saída ou entrada da mercadoria.

• Produto: Informe o código do produto.

• Quantidade: Informe do movimento.

• Documento Fiscal: se o lançamento se refere a Saída da mercadoria, preencher o número da Nota Fiscal que originou a movimentação. Se é o movimento refere-se a Entrada (retorno) preencha o número da Nota Fiscal que deu origem ao movimento, ou seja, a Saída.

• Série do Número: se o lançamento se refere a Saída da mercadoria, preencher a série da Nota Fiscal que originou a movimentação. Se é o movimento refere-se a Entrada (retorno) preencha a série da Nota Fiscal que deu origem ao movimento, ou seja, a Saída.

• Data de Emissão: Informa a data real da emissão da saída do documento que deu origem ao movimento, ou seja, a Saída ou entrada.

• Valor: Preencha com o valor total do movimento.
• Para concluir a inclusão, clique em

Pronto! Inclusão efetivada.