Processo Venda a Ordem - ERP Pronto – ABC71

Caso haja necessidade do lançamento do processo de Venda e Ordem, favor seguir os passos abaixo.

1º PASSO

Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla VEPMBR

2º PASSO

Lance o pedido de venda usando as seguintes informações.

Tipo de Movimento: preencher o TM 700.

CFOP: preencher o desejado para a operação, em caso de duvidas entrar em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa.

Tratamento Fiscal: preencher o desejado, em caso de duvidas entrar em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa.

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3º PASSO

Acessar janela FENFGRPR

Fature o Pedido de Venda normalmente como de costume.

4º PASSO

Veja que este processo gera 2 movimentos em estoque: um movimento de venda 310 (Venda) que pode ser consultado pela janela EPSDPRB1 campo Saídas.

E um movimento de envio de fora de estoque 130 (Merc. De Terceiro em Nosso Poder), a fim de que seja controlado que existe uma mercadoria a ser enviada e que somente será baixado após a geração da nota fiscal de remessa, este movimento pode ser consultado pela janela EPFE7BR.

5º PASSO

Acessar janela FESRBR

6º PASSO

Para emissão da Nota Fiscal de Remessa preencher os seguintes campos da janela.

Guia Mestre:

Pedido de Venda: preencher o número do pedido de venda criado com TM 700.

Cliente: preencher o código do cliente desejado.

Nota Fiscal: Não preencher este campo, o número da Nota Fiscal será gerado automático.

Série: preencher o número da série de faturamento.

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7º PASSO

Guia Detalhe:

Clique no botão Novo Registro.

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8º PASSO

Linha Pedido: preencher a linha do pedido que irá faturar a remessa.

Código Tributário: preencher o código tributário (tratamento fiscal) desejado.

Quantidade a Faturar: preencher a quantidade de mercadoria que será enviada.

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9º PASSO

Após os preenchimentos necessários volte na guia Mestre e clique no botão Processar para gerar a Nota Fiscal e após clique no botão Envio Sefaz para enviar a Nota Fiscal.

10º PASSO

Ao gerar a Nota Fiscal de Remessa com o TM 730 o mesmo gera o movimento em Estoque com o TM 430 (Remessa da Merc. De Terceiro em Nosso Poder), efetuando assim a baixa do saldo de mercadorias de terceiros em nosso poder, este movimento pode ser consultado pela janela EPFE7BR.

11º PASSO

Emissão da Nota Fiscal Devolução da Remessa (TM Origem 730).

Acesse a janela NFMEBR2

12º PASSO

Nota Fiscal: não preencher.

Série: preencher o número da sua série de venda.

Tipo de Movimento: preencher o TM 80.

Cliente: preencher o mesmo da nota fiscal de saída (remessa TM 730).

NF Original: preencher o número da nota fiscal original (remessa TM 730).

Estabelecimento/Depósito: preencher o mesmo da nota fiscal de saída.

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CFOP e Tratamento Fiscal: por gentileza verifique com o seu contador qual você deve utilizar.

13º PASSO

Na guia Imposto Informe os impostos da Nota Fiscal se houver.

14º PASSO

Guia Detalhe:

Tipo de Movimento: preencher o TM 80.

Estabelecimento/Depósito: preencher o mesmo da Nota Fiscal de saída (remessa TM 730).

Produto: preencher o mesmo da Nota Fiscal de saída (remessa TM 730).

NF Original: preencher o número da Nota Fiscal original (remessa TM 730).

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15º PASSO

Faça a exportação da nota fiscal para o Sefaz através da janela NFEEXPPR

16º PASSO

Ao gerar a Nota Fiscal de Devolução da Remessa acesse a janela EPFE7BR e veja que gerou uma movimentação no fora de estoque com o TM 130 e retornou com o meu saldo.

17º PASSO

Devolução da Nota Fiscal de venda (TM Origem 700).

Acesse a janela NFMEBR2.

Obs.: para conseguir emitir a devolução da venda é necessário antes emitir a devolução da remessa, ou seja, deve seguir os passos 11º até o 15º.

18º PASSO

Nota Fiscal: não preencher.

Série: preencher o número da sua série de venda.

Tipo de Movimento: preencher o TM 720.

Cliente: preencher o mesmo da nota fiscal de saída (venda TM 700).

Estabelecimento/Depósito: preencher o mesmo da nota fiscal de saída (venda TM 700).

Documento de Envio: preencher o número da nota fiscal original (venda TM 700).

CFOP e Tratamento Fiscal: verifique com o seu contador qual você deve utilizar.

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19º PASSO

Na guia Impostos informe os impostos devido se houver.

20º PASSO

Guia Comercial:

Caso a nota fiscal original (venda TM 700) gerou financeiro, na Nota Fiscal de devolução no campo Banco – Carteira preencher o banco 909-0.

21º PASSO

Guia Detalhe:

Tipo de Movimento: preencher o TM 720.

Estabelecimento/Depósito: preencher o mesmo da nota fiscal de saída (venda TM 700).

Produto: preencher o mesmo da nota fiscal de origem (venda TM 700).

Documento de Envio: preencher o número da nota fiscal original (venda TM 700).

CFOP e Tratamento Fiscal: por gentileza verifique com o seu contador qual você deve utilizar.

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22º PASSO

Após faça a exportação da nota fiscal para SEFFAZ através da janela NFEEXPPR.

23º PASSO

Ao gerar a Nota Fiscal de Devolução da Venda acesse a janela EPFE7BR e veja que gerou uma movimentação no fora de estoque com o TM 430 e não tenho mais saldo.

24º PASSO

Realize também a consulta pela janela EPSDPRB1 e veja que gerou uma movimentação Entrada com TM 80 no seu estoque.

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