Nota Fiscal de Venda com Entrega Futura - ERP Pronto – ABC71

Para a emissão de Nota Fiscal de Venda com Entrega Futura a mesma deve ser realizada a partir do Pedido de Venda, abaixo todo o procedimento para a emissão desse tipo de Nota Fiscal no sistema ERP Pronto.

Os Tipo de Movimento utilizado no sistema para essa operação são:

Envio: 800 ou 803;
Remessa: 850 ou 853;
Estorno Venda: 890 ou 893;
Estorno Remessa: 80.

1º PASSO

Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla VEPMBR

2º PASSO

Lance o pedido de venda usando as seguintes informações

Tipo de Movimento: preencher o TM 800 ou 803
CFOP: preencher o desejado para a operação, em caso de duvidas entrar em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa
Tratamento Fiscal: preencher o desejado, em caso de duvidas entrar em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa
Condição de Pagamento: preencher a desejada
Tipo de Emissão: preencher a desejada, pois neste lançamento do Pedido de Venda tem que gerar a duplicata da venda.

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3º PASSO

Acesse a janela FENFGRPR

4º PASSO

Fature o Pedido de Venda (TM 800 ou 803) normalmente como de costume.

5º PASSO

Este movimento gera a reserva da quantidade como Venda com Entrega Futura, o pedido continua reservado no item, e o Saldo Disponível permanece abatendo a quantidade da reserva do pedido.

Acesse a janela EPFE5BR para consultar o movimento do Fora de Estoque

6º PASSO

Acesse a janela FESRBR.

7º PASSO

Para emissão da Nota Fiscal de Remessa por gentileza preencher os seguintes campos da janela

Guia Mestre

Pedido de Venda preencher o número do pedido de venda criado com TM 800 ou 803
Cliente: preencher o código do cliente desejado
Nota Fiscal: Não preencher este campo, o número da Nota Fiscal será gerado automático
Série: preencher o número da série de faturamento.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\#P 35 - Venda com Entrega Futura\p7.jpg$

8º PASSO

Guia Detalhe:

Clique no botão Novo Registro.

9º PASSO

Linha Pedido: preencher a linha do pedido que irá faturar a remessa.

Código Tributário: preencher o código tributário (Tratamento Fiscal) desejado.

Quantidade a Faturar: preencher a quantidade de mercadoria que será enviada.

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10º PASSO

Após os preenchimentos necessários volte na guia Mestre e clique no botão Processar para gerar a Nota Fiscal e após clique no botão Envio Sefaz para enviar a Nota Fiscal.

11º PASSO

Ao gerar a Nota Fiscal de Remessa com o TM 850 ou 853 o mesmo gera o movimento em Estoque com o TM 313 que deve ser analisado pela janela EPMCMVBR, efetuando assim a baixa do saldo de mercadorias de terceiros do estoque físico e o movimento em Estoque com o TM 850 ou 853 que deve ser analisado pela janela EPFE5BR, efetuando assim a remessa, zerando o saldo de fora de estoque.