1º PASSO
Para acessar a janela Mestre de Notas Fiscais utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla NFMEBR2
2º PASSO
Clique no botão Novo Registro .
3º PASSO
Guia Nota Fiscal:
Número na Nota Fiscal: Não preencher, deixe que o sistema gere a numeração automática.
Série: preencher com a Série de Faturamento da empresa.
Tipo de Movimento: preencher com o TM de Contra Partida da Nota Fiscal original.
Por exemplo: Nota Fiscal original de entrada usado o TM 40, para a emissão da Nota Fiscal de Devolução de Compra deve ser usado o TM 350. Para verificar a informação acesse a janela EPTMBR informe o TM usado na Nota Fiscal original e verifique na coluna Contra Partida a informação:
Fornecedor: preencher o código do fornecedor ou a razão social, em caso de duvidas clique no botão Pesquisar e localize o mesmo.
Estabelecimento/Deposito: preencher o Estabelecimento e Deposito desejado.
NF Original: preencher o número da Nota Fiscal original, ou seja, a Nota Fiscal de Entrada.
Série: preencher a Série usada na Nota Fiscal original.
Tipo Movimento: preencher o Tipo de Movimento usado na Nota Fiscal original.
Data do Movimento: preencher com a data que está sendo lançada a Nota Fiscal de Devolução, o sistema preenche automático o campo com a data do dia.
Data da Emissão: preencher com a data de emissão da Nota Fiscal.
CFOP: preencher o CFOP para a emissão da Nota Fiscal de Devolução de Compra, verifique a informação com a equipe Fiscal/Contábil da empresa.
Tratamento Fiscal: preencher o Tratamento Fiscal para a emissão da Nota Fiscal de Devolução de Compra, verifique a informação com a equipe Fiscal/Contábil da empresa.
Valor da Nota Fiscal: preencher o valor Total da Nota Fiscal.
Motivo da Devolução: preencher o campo com o motivo da devolução.
4º PASSO
Guia Impostos:
Preencher as informações de impostos se houver.
Em caso de duvidas contate a equipe Fiscal/Contábil da empresa para o preenchimento das informações.
5º PASSO
Guia Comercial:
Tipo de Emissão: preencher o tipo de emissão desejado.
Se a sua Nota Fiscal original gerou Financeiro, aconselhamos que na Nota Fiscal de Devolução de Compra a mesma também gere Financeiro, ou seja, ela irá gerar uma Nota de Credito de Devolução para
ser abatido o valor da Nota Fiscal original no Financeiro (Contas a Pagar).
Condição de Pagamento: não preencher nenhuma informação.
Data de Vencimento: não preencher nenhuma informação.
Banco Carteira: preencher como 909-0 NC Devolução.
6º PASSO
Guia Textos:
Preencher no campo Texto Especifico o texto para ser impresso no DANFE em Dados Complementares.
Informe o texto desejado para a Emissão da Nota Fiscal de Devolução, aconselhamos a informar:
Nota Fiscal de Devolução de Compra referente a Nota Fiscal Original XX, emitida em XX/XX/XXXX.
7º PASSO
Guia Detalhes:
Adicione o item que será devolvido ao seu Fornecedor, clique no botão Novo Registro para adicionar.
8º PASSO
Produto: preencher o código do produto que será devolvido ao fornecedor.
Quantidade: preencher a quantidade para emissão da Nota Fiscal de Devolução de Compra.
Preço Unitário: preencher o preço unitário para emissão da Nota Fiscal de Devolução de Compra.
Dados (Mestre) Nota Fiscal Original/Numero/Série/Tipo Movimento: preencher o número, serie e tipo de movimento da Nota Fiscal original, ou seja, a Nota Fiscal de entrada (compra).
9º PASSO
Após todas as informações lançada clique no botão OK para salvar o lançamento.
10º PASSO
Processe a Nota Fiscal de Devolução de Compra clicando no botão Processar Nota Fiscal.
11º PASSO
Acesse a janela NFEEXPR e envie a Nota Fiscal de Devolução de Compra a SEFAZ.
12º PASSO
Acesse a janela NFEACOBR e verifique se a SEFAZ irá autorizar a Nota Fiscal de Devolução de Compra.
13º PASSO
Com a Nota Fiscal de Devolução de Compra autorizada, acesse a janela NFEDANBR e emita o DANFE.]
14º PASSO
Para concluir todo o processo, acesse a janela NFEIMPPR e rode o processo para atualizar o sistema com os protocolos de XML
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