Emissão de Nota Fiscal de Devolução de Compra

1º PASSO

Para acessar a janela Mestre de Notas Fiscais utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla NFMEBR2

2º PASSO

Clique no botão Novo Registro .

3º PASSO

Guia Nota Fiscal:

Número na Nota Fiscal: Não preencher, deixe que o sistema gere a numeração automática.

Série: preencher com a Série de Faturamento da empresa.

Tipo de Movimento: preencher com o TM de Contra Partida da Nota Fiscal original.

Por exemplo: Nota Fiscal original de entrada usado o TM 40, para a emissão da Nota Fiscal de Devolução de Compra deve ser usado o TM 350. Para verificar a informação acesse a janela EPTMBR informe o TM usado na Nota Fiscal original e verifique na coluna Contra Partida a informação:

Fornecedor: preencher o código do fornecedor ou a razão social, em caso de duvidas clique no botão Pesquisar e localize o mesmo.

Estabelecimento/Deposito: preencher o Estabelecimento e Deposito desejado.

NF Original: preencher o número da Nota Fiscal original, ou seja, a Nota Fiscal de Entrada.

Série: preencher a Série usada na Nota Fiscal original.

Tipo Movimento: preencher o Tipo de Movimento usado na Nota Fiscal original.

Data do Movimento: preencher com a data que está sendo lançada a Nota Fiscal de Devolução, o sistema preenche automático o campo com a data do dia.

Data da Emissão: preencher com a data de emissão da Nota Fiscal.

CFOP: preencher o CFOP para a emissão da Nota Fiscal de Devolução de Compra, verifique a informação com a equipe Fiscal/Contábil da empresa.

Tratamento Fiscal: preencher o Tratamento Fiscal para a emissão da Nota Fiscal de Devolução de Compra, verifique a informação com a equipe Fiscal/Contábil da empresa.

Valor da Nota Fiscal: preencher o valor Total da Nota Fiscal.

Motivo da Devolução: preencher o campo com o motivo da devolução.

4º PASSO

Guia Impostos:

Preencher as informações de impostos se houver.

Em caso de duvidas contate a equipe Fiscal/Contábil da empresa para o preenchimento das informações.

5º PASSO

Guia Comercial:

Tipo de Emissão: preencher o tipo de emissão desejado.

Se a sua Nota Fiscal original gerou Financeiro, aconselhamos que na Nota Fiscal de Devolução de Compra a mesma também gere Financeiro, ou seja, ela irá gerar uma Nota de Credito de Devolução para

ser abatido o valor da Nota Fiscal original no Financeiro (Contas a Pagar).

Condição de Pagamento: não preencher nenhuma informação.

Data de Vencimento: não preencher nenhuma informação.

Banco Carteira: preencher como 909-0 NC Devolução.

6º PASSO

Guia Textos:

Preencher no campo Texto Especifico o texto para ser impresso no DANFE em Dados Complementares.

Informe o texto desejado para a Emissão da Nota Fiscal de Devolução, aconselhamos a informar:

Nota Fiscal de Devolução de Compra referente a Nota Fiscal Original XX, emitida em XX/XX/XXXX.

7º PASSO

Guia Detalhes:

Adicione o item que será devolvido ao seu Fornecedor, clique no botão Novo Registro para adicionar.

8º PASSO

Produto: preencher o código do produto que será devolvido ao fornecedor.

Quantidade: preencher a quantidade para emissão da Nota Fiscal de Devolução de Compra.

Preço Unitário: preencher o preço unitário para emissão da Nota Fiscal de Devolução de Compra.

Dados (Mestre) Nota Fiscal Original/Numero/Série/Tipo Movimento: preencher o número, serie e tipo de movimento da Nota Fiscal original, ou seja, a Nota Fiscal de entrada (compra).

9º PASSO

Após todas as informações lançada clique no botão OK  para salvar o lançamento.

10º PASSO

Processe a Nota Fiscal de Devolução de Compra clicando no botão Processar Nota Fiscal.

11º PASSO

Acesse a janela NFEEXPR e envie a Nota Fiscal de Devolução de Compra a SEFAZ.

12º PASSO

Acesse a janela NFEACOBR e verifique se a SEFAZ irá autorizar a Nota Fiscal de Devolução de Compra.

13º PASSO

Com a Nota Fiscal de Devolução de Compra autorizada, acesse a janela NFEDANBR e emita o DANFE.]

14º PASSO

Para concluir todo o processo, acesse a janela NFEIMPPR e rode o processo para atualizar o sistema com os protocolos de XML