Para o lançamento de Nota Fiscal para Consumidor Final siga o procedimento abaixo:
1º PASSO
Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla CRCLBR
No Cadastro do Cliente na guia Fiscal/Contábil, selecione a opção Consumidor Final.
Obs.: Quando o cliente for Isento no campo Contribuinte ICMS deve estar com a informação de Não, Cliente Não é Contribuinte, campo Inscrição Estadual deve constar como Isento (tudo em maiúsculo).
Obs.: Preencha os demais campos do cadastro do cliente.
2º PASSO
Acesse o cadastro utilizando a janela TPUFBR
Na guia Cadastro, no campo % de ICMS informe a alíquota interestadual do estado.
No campo % da Alíquota Interna de ICMS informe a alíquota interna do ICMS estado de destino.
No campo % do FCP verifique com o setor Fiscal/Contábil da empresa a informação.
Obs.: O preenchimento dos demais campo da janela verifique com a sua equipe Fiscal/Contábil.
3º PASSO
Na janela NFEEXPPR na guia Literais – Inf. Adicionais do Contribuinte, na guia Montagem dos Textos 3, selecione a opção Recolhimento de Valores-Partilha do ICMS.
4º PASSO
A Nota Fiscal Eletrônica pode ser emitida de 2 formas, via Pedido De Venda na janela FENFGRPR ou Sem Pedido De Venda, através das janelas FEFBGRED
Obs.: CFOP e Tratamento Fiscal, verifique com a sua equipe Fiscal/Contábil.
5º PASSO
Acesse a janela NFEEXPPR e verifique se a SEFAZ vai autorizar a sua Nota Fiscal Complementar.
6º PASSO
Após a Nota Fiscal Autorizada faça a Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal. Na janela NFEIMPPR
7º PASSO
Veja como sai a informação do DIFAL na impressão da DANFE no campo Informações Complementares.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.