Compra em Consignação

TÍTULO: Compra em Consignação INTRODUÇÃO: Neste tutorial será apresentado os procedimentos necessários para que a empresa faça o lançamento das notas fiscais de compra de consignação.
Características e Condições de Uso da Ferramenta         1 - Tipos de Movimentos Tratamento do altera custo e estoque, verificar no cadastro do cadastro do tipo de movimento. Tipos de movimentos considerados como Compra em Consignação:  Remessa: 600  Compra: 900  Devolução de Compra: 910  Reajuste de Preço: 610 2 – Controle das Notas Fiscais de Consignação. Na geração de notas fiscais com este tipo de movimento, será gerado um DOC ENVIO, e estes movimentos serão controlados através das janelas 18 – Compras em Consignação (módulo de estoque).
1º PASSO Para encontrar as janelas mencionadas neste procedimento poderá utilizar o recurso Busca de Menus e Janela.
2º PASSO Acessar janela SUPC5BR Clique no botão Novo Registro  para adicionar o novo Pedido de Compra.
3º PASSO Lance o Pedido de Compra como de costume, informe o Fornecedor que a empresa irá receber a mercado e lance os itens com suas devidas quantidades e valores unitários, em caso de dúvida de como lançar o pedido de compra verificar o tutorial Pedido de Compra.  Obs.: Na inclusão do Pedido de Compra é feita somente a reserva da quantidade do pedido de compra, não é alterado o Saldo Disponível.
4º PASSO Após o lançamento do Pedido de Compra libere o mesmo usando a janela SU330PR
5º PASSO Nota fiscal de Remessa  Inclua a Nota Fiscal de Remessa usando a janela NFMEBR2, clique no botão Novo Registro  para lançar a Nota Fiscal.
6º PASSO Guia Nota Fiscal *Número na Nota Fiscal: preencher o número da Nota Fiscal enviada pelo seu Fornecedor. *Série: preencher a Série da Nota Fiscal enviada pelo seu Fornecedor. *Tipo de Movimento: Preencher o tipo de movimento 600 para esse lançamento. *Pedido: Preencher o número do Pedido de Compra. *Estabelecimento/Deposito: O sistema preenche automático ao informar o Pedido de Compra. *Data do Movimento: Preencher com a Data em que a Nota Fiscal chegou na empresa. *Data de Emissão: Preencher com a Data que a Nota Fiscal foi emita pelo seu Fornecedor. *CFOP: Preencher o CFOP desejado. Verifique a informação com o setor Fiscal/Contábil da empresa qual deve ser utilizado. *Tratamento Fiscal: Preencher o CFOP desejado. Verifique a informação com o setor Fiscal/Contábil da empresa qual deve ser utilizado. *Valor da Nota Fiscal: Preencher o valor da Nota Fiscal que o seu Fornecedor enviou.
7º PASSO Guia Impostos Preencher as informações de impostos se houver na Nota Fiscal enviada pelo seu Fornecedor.
8º PASSO Guia Comercial O lançamento utilizando o TM 600 não gera duplicata para o Contas a Pagar. *Tipo de Emissão: Selecionar a opção N – Não gera duplicada no CP. *Forma de Pagamento: Selecionar a opção Sem Pagamento.
9º PASSO As demais guias do lançamento da Nota Fiscal preencher se houver necessidade.
10º PASSO Guia Detalhes Clique no botão Novo Registro para adicionar o item no lançamento.
11º PASSO Guia Notas *Linha do Pedido: preencher a linha do Pedido de Compra. As demais informações o sistema preenche automaticamente buscando do Pedido de Compra.
12º PASSO         Após todo o lançamento dos Detalhes salve o lançamento da Nota Fiscal clicando no botão OK.
13º PASSO Processe a Nota Fiscal clicando no botão Processar Nota Fiscal que consta no canto direito inferior da janela Mestre de Nota Fiscal.
14º PASSO Após processar a Nota Fiscal com o TM 600, no estoque o sistema soma no Saldo Disponível. Para visualizar as informações acesse a janela EPSDPRB1. Pesquise o item e clique no botão Pesquisar. Ao abrir a janela analise o campo Disponível. Na guia Fora de Estoque veja que o sistema atualiza o saldo fora de estoque da Compra Consignada. Obs.: não é atualizado o Saldo Final do item
15º PASSO Lançamento de Nota Fiscal de Compra  Ao receber a Nota Fiscal da Compra lance a mesma usando a janela NFMEBR2
16º PASSO Clique no botão Novo Registro para lançar a Nota Fiscal.
17º PASSO Guia Nota Fiscal *Número na Nota Fiscal: Preencher o número da Nota Fiscal de Compra enviada pelo seu Fornecedor. *Série: Preencher a Série da Nota Fiscal de Compra enviada pelo seu Fornecedor. *Tipo de Movimento: Preencher o TM 900 para esse lançamento. *Estabelecimento/Deposito: Preencher o desejado. Obs.: deve ser o mesmo da nota fiscal de remessa. *Documento de Envio: Preencher com o número da Nota Fiscal lançada com o TM 600. *Data do Movimento: Preencher com a Data em que a Nota Fiscal de Compra chegou na empresa. *Data de Emissão: Preencher com a Data que a Nota Fiscal de Compra foi emita pelo seu Fornecedor. *CFOP: Preencher o CFOP desejado. Verifique a informação com o setor Fiscal/Contábil da empresa qual deve ser utilizado. *Tratamento Fiscal: Preencher o CFOP desejado. Verifique a informação com o setor Fiscal/Contábil da empresa qual deve ser utilizado. *Valor da Nota Fiscal: Preencher o valor da Nota Fiscal que o seu Fornecedor enviou.
18º PASSO As demais guias preencher conforme necessidade.
19º PASSO Guia Detalhes Clique no botão Novo Registro para adicionar o item no lançamento.
20º PASSO Guia Notas *Produto: Preencher o item desejado. Obs.: deve ser o mesmo utilizado para o lançamento da Nota Fiscal com o TM 600. *Quantidade: Preencher a quantidade que consta na Nota Fiscal de Compra enviada pelo Fornecedor. *Preço Unitário: Preencher o preço unitário que consta na Nota Fiscal de Compra enviada pelo Fornecedor. *Documento de Envio: Preencher com o número da Nota Fiscal  de remessa lançada  com o TM 600.
21º PASSO Após todo o lançamento dos Detalhes salve o lançamento da Nota Fiscal clicando no botão OK.
22º PASSO Processe a Nota Fiscal clicando no botão Processar Nota Fiscal que consta no canto direito inferior da janela Mestre de Nota Fiscal.
23º PASSO Após o lançamento da Nota Fiscal com o TM 900 o estoque a quantidade da compra será somada no Saldo Final, e abate do saldo fora de estoque da compra consignada. Para visualizar os movimentos acesse a janela EPSDPRB1. Pesquise o item e clique no botão Pesquisar. Ao abrir a janela analise o campo Disponível. Na guia Fora de Estoque veja que o sistema atualiza (retira) o saldo fora de estoque da Compra Consignada.
24º PASSO Entre o Envio e a Compra se houver reajuste no valor do produto, lançar uma nota fiscal com tipo de movimento 610 só com valor. O movimento 610 gera um movimento de FALTA no estoque só de valor, acrescentando o valor nos campos Saldo Vr. NF e Valor NF. O lançamento desta Nota Fiscal deve ser feito pela janela NFMEBR2.
25º PASSO Se houver devolução da quantidade da Remessa (TM600), deverá ser feita uma nota fiscal com o movimento 910, onde será gerado um movimento de SOBRA, diminuindo ou zerando a quantidade no fora de estoque da compra consignada.
26º PASSO Na janela do fora de estoque de Compra em Consignação (EPFE2BR0, pode-se fazer os movimentos manuais de Falta sobre o movimento da Remessa TM600 para aumento da quantidade, ou de Sobra para diminuir a quantidade, e deve ser feito sobre o movimento da compra TM900.