Nota Fiscal Complementar de ICMS ST – ABC71

Para o lançamento de Nota Fiscal Complementar de ICMS ST siga os procedimento abaixo:

1º PASSO

Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla NFTFBR

2º PASSO

Crie um Tratamento Fiscal para este Complemento.

Na guia Incidências de Impostos marque os campos “Livros Fiscais”, Valores nos Livros Fiscais”, “Valor Contábil” e “Base da Nota Fiscal para Livro Fiscal”.

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3º PASSO

Lance a Nota Fiscal usando a janela NFMEBR2, clique no botão Novo Registro .

Se a Nota Fiscal de Complemento for de emissão Própria informe:

Série: preencher a Serie de Faturamento.

Tipo de Movimento: preencher o mesmo da Nota Fiscal Original.

Cliente/Fornecedor: preencher o mesmo da Nota Fiscal Original.

Estabelecimento e Deposito: preencher o mesmo da Nota Fiscal Original.

Deixe que o sistema gere o a numeração da Nota Fiscal.

Se a Nota Fiscal de Complemento for de emissão de Terceiros, informe:

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Número na Nota Fiscal: preencher o número da Nota Fiscal.

Série: preencher com a Serie da Nota Fiscal.

Tipo de Movimento: preencher com o mesmo da Nota Fiscal Original.

Cliente/Fornecedor: preencher com o mesmo da Nota Fiscal Original.

Estabelecimento e Depósito: preencher com o mesmo da Nota Fiscal Original.

CFOP: preencher o mesmo da Nota Fiscal Original.

Tratamento Fiscal: preencher o que foi criado no 2º Passo.

Valor da Nota Fiscal: preencher o valor.

4º PASSO

Na guia Impostos informe a Natureza/Complemento igual a NF Complemento ICMS Substituição Tributária.

No campo Nota Fiscal Vinculada, Série Vinculada e Data da Emissão Vinculada informe os dados da Nota Fiscal Original que será referenciada.

ICMS: Informe a alíquota.

Substituição Tributária: Informe a alíquota e valor.

Informe a alíquota da diferença.

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5º PASSO

Dentro dos Detalhes informe:

Produto: preencher como o mesmo item da Nota Fiscal Original.

Valor Total: informe a Valor do Produto (Valor do Produto da NF-e Original + IPI NF-e Original + Frete NF-e Original + Despesas Financeiras NF-e Original).

Não informe quantidade e nem valor unitário.

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6º PASSO

Processe a Nota Fiscal clicando no botão “Processar Nota Fiscal”.

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7º PASSO

Exporte a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ, usando a janela NFEEXPPR

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8º PASSO

Acesse a janela NFEACOBR e verifique se a SEFAZ vai autorizar a sua Nota Fiscal Complementar.

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9º PASSO

Após a Nota Fiscal Complementar Autorizada faça a “Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal”, na janela NFEIMPPR

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