Nota Fiscal para Zona Franca (PIS e COFINS Desconto + ICMS Normal) - ERP Pronto

Para lançar uma Nota Fiscal destinada a Zona Franca onde deve conter o desconto do PIS e COFINS mais o calculo do ICMS deve-se realizar os processos abaixo.

1º Passo
Acesse a janela CRCLBR.

Edite o Cadastro do Cliente e na guia Fiscal/Contábil parametrizar os campos.

• SUFRAMA: preencher o código Suframa do cliente
• VALIDADE SUFRAMA: preencher a validade do código Suframa do cliente
• Clique no botão OK para salvar as configurações.

2º Passo

Acesse a janela NFTFBR.

a) No Tratamento Fiscal na guia ICMS verifique as parametrizações:

• BASE DE CÁLCULO DO ICMS: preencher este campo
• MOTIVO DA DESONERAÇÃO DO ICMS: preencher com a informação 7 – SUFRAMA.

b) Guia PIS/COFINS deixe a mesma configurada conforme o print:

• Após clique no botão OK para salvar as parametrizações.

3º Passo

Acesse a janela NFEEXPPR

Na guia Literais – Inf. Adicionais do Contribuinte sub guia Montagem de Textos 1 parametrizar o campo:

• SUFRAMA + DESCONTO ZONA FRANCA: preencher essa opção e a posição desejada.

4º Passo

Acesse a janela VEPMBR

• Clique no botão NOVO REGISTRO e lance o Pedido de Venda
• O lançamento do Pedido de Venda segue os procedimentos normais, apenas se atente nos seguintes campos

Guia Dados Comerciais Fiscais

• ZONA FRANCA: preencher este campo e informar a alíquota
  No exemplo foi informado 3,65 sendo (PIS 0,65 + COFINS 3,0 = 3,65) ou se desejar pode ser 9,25 sendo (PIS 1,65 e COFINS 7,60 = 9,25). Verifique com o setor Fiscal/Contabil qual deve ser preenchido.
  
  
• As demais informações do lançamento do pedido de venda deve ser feito normalmente.

5º Passo

Acesse a janela FENFGRPR e faça o lançamento da Nota Fiscal.

Observação:
Caso não queira lançar Pedido de Venda use a janela FEFBGRED para o lançamento da Nota Fiscal.

Na guia Comercial Fiscal preencher o campo:

• ZONA FRANCA: preencher este campo e informar a alíquota
  No exemplo foi informado 3,65 sendo (PIS 0,65 + COFINS 3,0 = 3,65) ou se desejar pode ser 9,25 sendo (PIS 1,65 e COFINS 7,60 = 9,25). Verifique com o setor Fiscal/Contabil qual deve ser preenchido.
  
  
• As demais informações do lançamento da Nota Fiscal sem Pedido deve ser feito normalmente.

6º Passo

Após emissão da Nota Fiscal acesse a janela NFEACOBR e faça o Acompanhamento.

7º Passo

Acesse a janela NFEDANBR e emita o DANFE.

8º Passo

Acesse a janela NFEIMPPR e rode o processo para alimentar o sistema com os protocolos de XML.