Para lançar uma Nota Fiscal destinada a Zona Franca onde deve conter o desconto do PIS e COFINS mais o calculo do ICMS deve-se realizar os processos abaixo.
1º Passo
Acesse a janela CRCLBR.
Edite o Cadastro do Cliente e na guia Fiscal/Contábil parametrizar os campos.
- SUFRAMA: preencher o código Suframa do cliente
- VALIDADE SUFRAMA: preencher a validade do código Suframa do cliente
- Clique no botão OK para salvar as configurações.
2º Passo
Acesse a janela NFTFBR.
a) No Tratamento Fiscal na guia ICMS verifique as parametrizações:
- BASE DE CÁLCULO DO ICMS: preencher este campo
- MOTIVO DA DESONERAÇÃO DO ICMS: preencher com a informação 7 – SUFRAMA.
b) Guia PIS/COFINS deixe a mesma configurada conforme o print:
- Após clique no botão OK para salvar as parametrizações.
3º Passo
Acesse a janela NFEEXPPR
Na guia Literais – Inf. Adicionais do Contribuinte sub guia Montagem de Textos 1 parametrizar o campo:
- SUFRAMA + DESCONTO ZONA FRANCA: preencher essa opção e a posição desejada.
4º Passo
Acesse a janela VEPMBR
- Clique no botão NOVO REGISTRO e lance o Pedido de Venda
- O lançamento do Pedido de Venda segue os procedimentos normais, apenas se atente nos seguintes campos
Guia Dados Comerciais Fiscais
- ZONA FRANCA: preencher este campo e informar a alíquota
No exemplo foi informado 3,65 sendo (PIS 0,65 + COFINS 3,0 = 3,65) ou se desejar pode ser 9,25 sendo (PIS 1,65 e COFINS 7,60 = 9,25). Verifique com o setor Fiscal/Contabil qual deve ser preenchido. - As demais informações do lançamento do pedido de venda deve ser feito normalmente.
5º Passo
Acesse a janela FENFGRPR e faça o lançamento da Nota Fiscal.
Observação:
Caso não queira lançar Pedido de Venda use a janela FEFBGRED para o lançamento da Nota Fiscal.
Na guia Comercial Fiscal preencher o campo:
- ZONA FRANCA: preencher este campo e informar a alíquota
No exemplo foi informado 3,65 sendo (PIS 0,65 + COFINS 3,0 = 3,65) ou se desejar pode ser 9,25 sendo (PIS 1,65 e COFINS 7,60 = 9,25). Verifique com o setor Fiscal/Contabil qual deve ser preenchido. - As demais informações do lançamento da Nota Fiscal sem Pedido deve ser feito normalmente.
6º Passo
Após emissão da Nota Fiscal acesse a janela NFEACOBR e faça o Acompanhamento.
7º Passo
Acesse a janela NFEDANBR e emita o DANFE.
8º Passo
Acesse a janela NFEIMPPR e rode o processo para alimentar o sistema com os protocolos de XML.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.