Nota Fiscal de Transferência de ICMS - ERP Pronto – ABC71

Para a emissão de uma Nota Fiscal de Transferência de ICMS segue os procedimentos abaixo:

1º PASSO

Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla EPTMBR

2º PASSO

Clique no botão Novo Registro $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\BOTAO NOVO REGISTO.jpg$ .

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\#P 44 - NOTA FISCAL DE TRANSFERENCIA DE ICMS\p2.jpg$

3º PASSO

Tipo de Movimento: preencher a informação usando a faixa de TM 300 a 309.

Descrição: preencher a descrição “Transferência de ICMS”.

TM Contra Partida: deixe em branco este campo.

Emissão preencher a opção desejada.

Natureza/Complemento: preencher como “NF de Transferência de ICMS”.

Gerou Receita: preencher como “Verificar a Nota Fiscal”.

Tipo de Movimento de Consumo: preencher este campo.

Modelos de Documentos: preencher como “1 – Nota Fiscal”.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\#P 44 - NOTA FISCAL DE TRANSFERENCIA DE ICMS\p3.jpg$

Emitente: preencher como “Própria”.

Receita: preencher como “Nenhum”.

Nas guias Tratamento de Balança e Vinculo TM x Estabelecimento/Depósito não precisa fazer nenhuma configuração.

4º PASSO

Acesse a janela NFTFBR

5º PASSO

Clique no botão Novo Registro $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\BOTAO NOVO REGISTO.jpg$ .

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\#P 44 - NOTA FISCAL DE TRANSFERENCIA DE ICMS\p5.jpg$

6º PASSO

Deve ser criado um Tratamento Fiscal onde a CST do ICMS seja igual a 90.

Guia Tratamento Fiscal:

CFOP: preencher o desejado. Em caso de duvidas veja com a equipe Fiscal/Contábil qual CFOP usar.

Tratamento Fiscal: preencher a informação.

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Descrição: preencher a descrição, aconselhamos preencher como “Transferência de ICMS”.

Código Tributário ICMS e Situação Tributária ICMS: preencher com a CST 90.

IPI, PIS e COFINS: preencher a informação. Em caso de duvidas veja com a equipe Fiscal/Contábil qual CST usar.

Tipo de Movimento: preencher a informação, utilize o TM criado no primeiro passo.

Natureza Operação/Prestação: preencher a informação.

7º PASSO

Guia Incidências de Impostos:

Livros Fiscais: preencher este campo.

Valores nos Livros Fiscais: preencher este campo.

DMEF: preencher este campo.

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8º PASSO

Guia ICMS:

Base de Cálculo do ICMS: preencher o campo.

ICMS Outras: preencher o campo.

Considera o Desconto na Base de Cálculo: preencher o campo.

Não Calcula Substituição Tributária: preencher o campo.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\#P 44 - NOTA FISCAL DE TRANSFERENCIA DE ICMS\p8.jpg$

9º PASSO

Guia IPI:

IPI Outras: preencher o campo.

Código de Enquadramento Legal do IPI: preencher a informação. Em caso de duvidas veja com a equipe Fiscal/Contábil qual código de enquadramento legal do IPI deve usar.

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10º PASSO

Guias ISS, PIS/COFINS, PIS/COFINS/CSLL Retido, Outros Impostos e DARF não precisa fazer nenhuma configuração.

Após as guias necessárias preenchida corretamente com o auxilio do departamento Fiscal/Contábil clique no botão OK

para Salvar o Tratamento Fiscal.

11º PASSO

Acesse a janela ESTQBR

12º PASSO

Clique no botão Novo Registro $C:\Users\pedro.santos\Desktop\DEPOIS\Imagens para Construção de Tutorias\BOTAO NOVO REGISTO.jpg$ .

13º PASSO

Estabelecimento e Depósito: preencher a informação com o desejado.

Código: preencher como “CFOP9999”.

Tradução: preencher como “CFOP9999”.

Descrição 1 e 2: preencher como “Transferência de Credito Acumulado do ICMS”.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\#P 44 - NOTA FISCAL DE TRANSFERENCIA DE ICMS\p13.jpg$

14º PASSO

Grupo: preencher a informação em um grupo acima no 95.00.00.00.

Unidade: preencher a desejada.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\#P 44 - NOTA FISCAL DE TRANSFERENCIA DE ICMS\p14.jpg$

15º PASSO

Posição Fiscal (NCM): preencher com uma sequência de 8 zeros, faça o cadastro do mesmo na tabela de NCM.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\#P 44 - NOTA FISCAL DE TRANSFERENCIA DE ICMS\p15.jpg$

16º PASSO

Acesse a janela NFMEBR2

17º PASSO

Ao abrir a janela clique no botão Novo Registro .

18º PASSO

Guia Nota Fiscal:

Número na Nota Fiscal: não preencher este campo, deixe em branco, o sistema gera a numeração automático em caso de Nota Fiscal de Saída. Se for lançamento de Nota Fiscal de entrada preencher a informação.

Série: preencher a informação.

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Tipo de Movimento: preencher a informação com o TM criado no primeiro passo.

Cliente/Fornecedor: preencher a informação desejada.

Estabelecimento e Depósito: preencher a informação desejada.

Data do Movimento e Data de Emissão: preencher a informação.

CFOP: preencher a informação, veja com a sua equipe Fiscal/Contábil qual utilizar.

Tratamento Fiscal: preencher o número do TF criado no quarto passo.

Valor da Nota Fiscal: deixe zerado.

19º PASSO

Guia Impostos:

Alíquota ICMS: preencher a informação.

Natureza/Complemento: preencher a informação como “NF de Transferência de ICMS”.

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20º PASSO

Não informe o Tipo de Emissão.

Guia Vendas/Compras, Transporte/Frete, não é necessário preencher nada nestes campos.

Guia Contábil/Comandos informe o TC se você for fazer a contabilidade desta Nota Fiscal.

Como criamos um Tipo de Movimento especifico para esse tipo de Nota Fiscal será necessário criar um TC especifico para vincular a este Tipo de Movimento e CFOP.

21º PASSO

Guia Detalhes:

Adicione o Produto que foi cadastrado no 11º passo.

22º PASSO

Quantidade: não preencher informação.

Preço Unitário: não preencher informação.

Valor Total: não preencher informação.

Apenas Salve o detalhe clicando no botão OK .

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23º PASSO

Guia Textos:

Texto Específico: preencher com a informação:

NF EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 65 PARAGRAFO 2o. DO RICMS/2002

TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR (OU DEVEDOR) TOTAL ENTRE ESTAB DE MESMA TITULARIDADE NO VALOR DE R$ XXX,XX PARA COMPENSACAO INTEGRAL DO ESTAB DESTINATARIO.

Após clique no botão OK para Salvar a Nota Fiscal.

$C:\Users\pedro.santos\Desktop\aa NOW\ATUALIZADO - PROCESSOS\#P 44 - NOTA FISCAL DE TRANSFERENCIA DE ICMS\p23.jpg$

24º PASSO

Acesse a janela NFMEBR2 e processe a Nota Fiscal clicando no botao “Processar Nota Fiscal”.

25º PASSO

Acesse a janela NFEEXPPR e envie a SEFAZ a Nota Fiscal.

26º PASSO

Acesse a janela NFEACOBR e analise o Status na SEFAZ.

27º PASSO

Acesse a janela NFEIMPPR e rode o processo para alimentar o sistema com os protocolos de XML.