Como Emitir (Gerar) Nota Fiscal de Transferência Entre Estabelecimento/Depósito? – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

Introdução:

A movimentação entre depósitos funciona como uma transferência de produtos de um depósito para outro. Ou seja, quando você quer retirar os produtos de um depósito e armazená-los em outro depósito da mesma filial.

Procedimentos

1º Passo – Cadastro de Cliente (CRCLBR)

Na Empresa/Filial de Origem (Saída da Mercadoria)

Inclua o cadastro do cliente com os dados do CNPJ da empresa/filial que emitirá a nota fiscal de transferência.

Exemplificando:

2º Passo – Cadastro de Fornecedor (CFORBR)

Na Empresa/Filial de Origem (Entrada da Mercadoria)

Faça o cadastro da empresa/filial como Fornecedor também.

Exemplificando:

3º Passo – Cadastro de Item

Verificar se o item/produto está cadastrado no estabelecimento/Depósito de destino (ou seja, local para onde a mercadoria será transferida).

Exemplificando

Estabelecimento/Depósito Atual

Estabelecimento/Depósito de Destino

4º Passo – Cadastro de Tipos de Movimentos

Tipos de Movimentos para Transferência - Saída

500 a 509 - Saída Transferência entre Depósito - Automática (controla EP)
Contrapartida Tipo de Movimento 200 a 209

530 a 539 - Saída Transferência Materiais Consumo - Automática (não controla EP)
Contrapartida Tipo de Movimento 230 a 239

Tipos de Movimentos para Transferência - Entrada

200 a 209 - Entrada Transferência Materiais Consumo - Automática (controla EP)
Contrapartida Tipo de Movimento 500 a 509

230 a 239 - Entrada Transferência Materiais Consumo - Automática (não controla EP)
Contrapartida Tipo de Movimento 530 a 539

5º Passo - Cadastro de ID Custo (janela NFICBR)
Verificar se tem ID-Custo cadastro.
Neste cadastrar deverão ser parametrizados se algum imposto entra ou não no custo da mercadoria no estoque.

6º Passo – Revisar Tratamento Fiscal (janela NFTFBR)

Verificar/Revisar se existem tratamentos fiscais cadastrados para as operações de transferência entre estabelecimento/depósito (saída) e entrada da transferência.

É necessário informar nestes cadastros o código do Tratamento Vinculado (TF da Entrada).

Exemplificando Saída

Exemplificando Entrada
No tratamento da entrada, além de informar o Tratamento Fiscal Vinculado também precisa informar o ID-Custo cadastrado/revisado conforme 5º passo.

7º Passo – Geração/Emissão Nota Fiscal de Saída

Essa nota tem que ser emitida na janela Manutenção de Notas Fiscais (NFMEBR2).

a) Guia Nota Fiscal

Número na Nota Fiscal: Não preencher. Deixe que o sistema gere a numeração automático.
Série: Informe o código da Série de Faturamento.
Tipo de Movimento: Informe o tipo de movimento na Faixa do 500 a 509.
Cliente: Informe o código que criou para o CNPJ da sua empresa/filial.
Estabelecimento/Depósito: Preencha com o código do estabelecimento/depósito da saída (ou seja, onde a mercadoria está no momento).
Data do Movimento e Data de Emissão: Informe a data da emissão da nota fiscal.
CFOP e Tratamento Fiscal: Informe o código do tratamento fiscal que criou no 6º passo (com base na orientação do Setor Fiscal/Contábil da sua empresa).
Valor da Nota Fiscal: Informe o valor total da nota.

b) Guia Impostos

Preencha as informações de Impostos, se houver.

c) Em Comercial

Tipo de Emissão: N - Não Gera Duplicata no CR
Forma de Pagamento: Sem Pagamento
Tipo Oper. NF-e: Selecione uma das opções existentes. Obrigatório pela Sefaz
Filial – Transferência: O mesmo código onde está sendo feita na nota fiscal de saída
Estabelecimento – Transferência e Depósito – Transferência: Para onde a mercadoria será transferida.

d) Guia Transportador/Frete

Valor do Frete: preencher se houver
Transportador: preencher a transportadora se houver
Frete Pago/A Pagar: preencher o tipo desejado se houver a necessidade

e) Guia Detalhes

Importante: para que a entrada ocorra de forma automática, deve existir cadastro prévio deste produto no estabelecimento/depósito destino, conforme mencionado no 3º passo.

Guia Detalhes \ Notas
- Produto: Informe o código do produto que será feita a transferência.
- Quantidade: Informe a quantidade que está sendo transferida.
- Preço Unitário: Preencha com o preço unitário do item
Guia Detalhes \ Impostos
Preencha as informações necessárias, caso haja destaque de impostos.

f) Para concluir a inclusão da nota fiscal, clique no botão OK [] para salvar o lançamento do Detalhe.

g) Em seguida, clique no botão OK [] para salvar o lançamento da Nota Fiscal.

8º Passo - Processamento da Nota Fiscal

Na janela NFMEBR2, selecione no grid a Nota Fiscal gerada.

Em seguida, clique no

Depois selecione a oopção 'Processar Nota Fiscal'

Observação:
Após o processamento da nota fiscal de saída, o sistema cria automaticamente a nota fiscal de entrada, porém, não a processar ainda. O recomendável é aguardar que a Sefaz autorize a nota fiscal de saída.

9º Passo - Exportação da NF-e
Depois de processada a nota, execute o processo de exportação para Sefaz

10º Passo – Acompanhar Autorização da NF-e
Faça o Acompanhamento NF-e usando a janela NFEACOBR

11º Passo – Carga de Retorno

No botão Ações do Cabeçalho da janela, selecione execute ‘Retorno Sefaz’.

Confirme a execução para prosseguir

12º Passo – Processar Nota Fiscal de Entrada
Agora que a nota fiscal de saída foi autorizada pela Sefaz e foi executado a carga de retorno, temos que processar a nota fiscal de entrada para que o material/produto fique disponível no estoque do estabelecimento/depósito.