Nota Fiscal de Transferencia entre Deposito – ABC71

Para o lançamento de Nota Fiscal de Transferência entre Deposito segue o procedimento abaixo.

1º PASSO

Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla CRCLBR

2º PASSO

Faça o cadastro da empresa como cliente, para isso clique no botão Novo Registro

3º PASSO

Guia Cadastro.

Código do Cliente: preencher com o CNPJ da empresa.

Tipo de Cliente: preencher como C – CLIENTE.

Razão Social: preencher a razão social da empresa.

Nome Fantasia: preencher o nome fantasia.

Endereço: preencher o endereço.

Bairro: preencher o bairro.

CEP: preencher o CEP da empresa.

Código da Cidade: preencher o código da cidade, clique no botão Pesquisar e selecione a desejada.

País: preencher o País.

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4º PASSO

Guia Fiscal/Contábil.

Contribuinte ICMS: Se a empresa contém o número da Inscrição Estadual preencher este campo como SIM, CLIENTE É CONTRIBUINTE. Caso a empresa não possua INSCRIÇÃO ESTADUAL preencher como NÃO, CLIENTE NÃO É CONTRIBUINTE.

Inscrição Estadual: preencher se houver.

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5º PASSO

Guia Dados de Negócios.

E-mail: preencher o e-mail que irá receber o XML.

As demais guias não é necessário parametrizações, clique no botão OK para salvar o cadastro.

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6º PASSO

Acessar janela CFORB

Faça o cadastro da empresa como Fornecedor também.

7º PASSO

Acessar janela NFMEBR2

8º PASSO

Clique no botão Novo Registro

9º PASSO

Guia Nota Fiscal.

Número na Nota Fiscal: não preencher, deixe que o sistema gere a numeração automático.

Série: preencher a Série de Faturamento.

Tipo de Movimento: preencher o TM na Faixa do 500 até 509 para as Saída e a faixa de 200 a 209 para a Entrada.

Cliente: preencher o cliente, selecione a empresa.

Estabelecimento/Depósito: preencher o desejado.

Data do Movimento: preencher a desejada.

Data de Emissão: preencher a desejada.

CFOP e Tratamento Fiscal: preencher a desejada, verifique essas informações com o Setor Fiscal/Contábil da empresa.

Valor da Nota Fiscal: preencher o valor da Nota Fiscal.

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10º PASSO

Guia Impostos.

Preencher as informações de Impostos se houver.

11º PASSO

Guia Comercial.

Tipo de Emissão: preencher a desejada.

Condição de Pagamento: preencher a desejada.

Banco-Carteira: preencher o desejado.

Filia – Transferência: preencher o número da sua filial destino.

Estabelecimento – Transferência: preencher o número do seu estabelecimento destino.

Depósito – Transferência: preencher o deposito de destino.

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12º PASSO

Guia Transportador/Frete:

Valor do Frete: preencher se houver.

Transportador: preencher a transportadora se houver.

Frete Pago/A Pagar: preencher o tipo desejado se houver a necessidade.

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13º PASSO

Guia Detalhes:

Clique no botão Novo Registro e adicione o produto.

14º PASSO

Guia Notas:

Produto: preencher o código do produto que será feita a transferência.

Quantidade: preencher a quantidade que está sendo transferida.

Preço Unitário: preencher o preço unitário.

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15º PASSO

Guia Impostos.

Preencher as informações necessárias.

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16º PASSO

Clique no botão OK para salvar o lançamento do Detalhe.

17º PASSO

Clique no botão OK para salvar o lançamento da Nota Fiscal.

18º PASSO

Na janela NFMEBR2 selecione a Nota Fiscal gerada e clique no botão Processar Nota Fiscal.

19º PASSO

Encaminhe a Nota Fiscal a SEFAZ, use a janela NFEEXPPR

20º PASSO

Faça o Acompanhamento NF-e usando a janela NFEACOBR

21º PASSO

Emita o DANFE, acesse a janela NFEDANBR

22º PASSO

Faça a Carga de Retorno para alimentar o sistema com as informações do XML. Acesse a janela NFEIMPPR

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