Nota Fiscal Mercadoria Deteriorada - ERP Pronto

Para o lançamento de Nota Fiscal Mercadoria Deteriorada siga os procedimentos abaixo:

1º PASSO

Acessar a janela de Tipo de Movimento utilizando a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla EPTMBR

2º PASSO

Clique no botão Novo Registro .

3º PASSO

Tipo de Movimento: preencher a informação usando uma faixa livre de tipo de movimento de saída.

Descrição: preencher a descrição “Mercadoria Deteriorada”.

TM Contra Partida: deixe em branco este campo.

Emissão: preencher “N – Não Gera Duplicata no CR”

Natureza/Complemento: preencher como “NF Mercadoria Deteriorada”.

Gerou Receita: preencher como “Verificar a Nota Fiscal”.

Modelos de Documentos: preencher como “1 – Nota Fiscal”.

Emitente: preencher como “Própria”.

Receita: preencher como “Nenhum”.

Nas guias Tratamento de Balança e Vinculo TM x Estabelecimento/Depósito não precisa fazer nenhuma configuração.

4º PASSO

Deve ser criado um Tratamento Fiscal especifico para o lançamento da nota fiscal, para cadastra o tratamento fiscal acesse a janela de sigla NFTFBR

5º PASSO

Clique no botão Novo Registro .

6º PASSO

Na guia Incidências de Impostos marque somente os campos “Livros Fiscais, Valores nos Livros Fiscais, Valor Contábil e Base da Nota Fiscal para Livro Fiscal”.

7º PASSO  

As guias ICMS/ICM ST e IPI deverá ser configuradas caso a nota fiscal houver o   cálculos dos impostos.

8- PASSO

Para emissão da Nota Fiscal Mercadoria Deteriorada, utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla NFMEBR2

9º PASSO

Ao abrir a janela clique no botão Novo Registro .

10º PASSO

Guia Nota Fiscal:
Número na Nota Fiscal: não preencher este campo, deixe em branco, o sistema gera a numeração automático no caso de Nota Fiscal de Saída.

Série: preencher a informação.

Tipo de Movimento: preencher a informação com o TM criado no terceiro passo.

Cliente/Fornecedor: preencher a informação desejada.

Estabelecimento e Depósito: preencher a informação desejada.

Data do Movimento e Data de Emissão: preencher a informação.

CFOP: preencher a informação, veja com a sua equipe Fiscal/Contábil qual utilizar.

Tratamento Fiscal: preencher o número do TF criado no quinto passo.

Valor Total da Nota Fiscal: deverá ser igual a R$ 0,00 quando somente houver ICMS; quando houver IPI o valor total da nota fiscal será o valor do IPI.

11º PASSO

Guia Impostos:

Alíquota ICMS: preencher a alíquota e o valor se houver.

Natureza/Complemento: preencher a informação como “Mercadoria

Deteriorada

 

12º PASSO

Guia Comercial

Tipo de Emissão: preencher “N – Não Gera Duplicata no CR”

Condição de Pagamento: não preencher

Forma de Pagamento: preencher “Sem Pagamento”

 

13º PASSO

Guia Vendas/Compras, Transporte/Frete, não é necessário preencher nada nestes campos.

Guia Contábil/Comandos informe o TC se você for fazer a contabilidade desta Nota Fiscal.

Como criamos um Tipo de Movimento especifico para esse tipo de Nota Fiscal será necessário criar um TC especifico para vincular a este Tipo de Movimento e CFOP.

14º PASSO

Guia Detalhes, clique no botão Novo Registro .

15º PASSO

Guia Notas

Produto: preencher com o produto desejado

Quantidade: não preencher.

Preço Unitário: não preencher.

Valor Total: Informe o valor total do produto

16º PASSO

Guia Impostos

Informe a porcentagem e valor do IPI e ICMS se houver.

17º PASSO

Processe a Nota Fiscal clicando no botão Processar Nota Fiscal.

18º PASSO

 

Exporte a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ, usando a janela de sigla NFEEXPPR

19º PASSO

Acesse a janela de sigla NFEACOBR e verifique se a SEFAZ vai autorizar a sua Nota Fiscal Mercadoria Deteriorada.

20º PASSO

Após a Nota Fiscal Complementar Autorizada faça a “Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal”, na janela de sigla NFEIMPPR