Para o lançamento de Nota Fiscal Mercadoria Deteriorada siga os procedimentos abaixo:
1º PASSO
Acessar a janela de Tipo de Movimento utilizando a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla EPTMBR
2º PASSO
Clique no botão Novo Registro .
3º PASSO
Tipo de Movimento: preencher a informação usando uma faixa livre de tipo de movimento de saída.
Descrição: preencher a descrição “Mercadoria Deteriorada”.
TM Contra Partida: deixe em branco este campo.
Emissão: preencher “N – Não Gera Duplicata no CR”
Natureza/Complemento: preencher como “NF Mercadoria Deteriorada”.
Gerou Receita: preencher como “Verificar a Nota Fiscal”.
Modelos de Documentos: preencher como “1 – Nota Fiscal”.
Emitente: preencher como “Própria”.
Receita: preencher como “Nenhum”.
Nas guias Tratamento de Balança e Vinculo TM x Estabelecimento/Depósito não precisa fazer nenhuma configuração.
4º PASSO
Deve ser criado um Tratamento Fiscal especifico para o lançamento da nota fiscal, para cadastra o tratamento fiscal acesse a janela de sigla NFTFBR
5º PASSO
Clique no botão Novo Registro .
6º PASSO
Na guia Incidências de Impostos marque somente os campos “Livros Fiscais, Valores nos Livros Fiscais, Valor Contábil e Base da Nota Fiscal para Livro Fiscal”.
7º PASSO
As guias ICMS/ICM ST e IPI deverá ser configuradas caso a nota fiscal houver o cálculos dos impostos.
8- PASSO
Para emissão da Nota Fiscal Mercadoria Deteriorada, utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla NFMEBR2
9º PASSO
Ao abrir a janela clique no botão Novo Registro .
10º PASSO
Guia Nota Fiscal:
Número na Nota Fiscal: não preencher este campo, deixe em branco, o sistema gera a numeração automático no caso de Nota Fiscal de Saída.
Série: preencher a informação.
Tipo de Movimento: preencher a informação com o TM criado no terceiro passo.
Cliente/Fornecedor: preencher a informação desejada.
Estabelecimento e Depósito: preencher a informação desejada.
Data do Movimento e Data de Emissão: preencher a informação.
CFOP: preencher a informação, veja com a sua equipe Fiscal/Contábil qual utilizar.
Tratamento Fiscal: preencher o número do TF criado no quinto passo.
Valor Total da Nota Fiscal: deverá ser igual a R$ 0,00 quando somente houver ICMS; quando houver IPI o valor total da nota fiscal será o valor do IPI.
11º PASSO
Guia Impostos:
Alíquota ICMS: preencher a alíquota e o valor se houver.
Natureza/Complemento: preencher a informação como “Mercadoria
Deteriorada
12º PASSO
Guia Comercial
Tipo de Emissão: preencher “N – Não Gera Duplicata no CR”
Condição de Pagamento: não preencher
Forma de Pagamento: preencher “Sem Pagamento”
13º PASSO
Guia Vendas/Compras, Transporte/Frete, não é necessário preencher nada nestes campos.
Guia Contábil/Comandos informe o TC se você for fazer a contabilidade desta Nota Fiscal.
Como criamos um Tipo de Movimento especifico para esse tipo de Nota Fiscal será necessário criar um TC especifico para vincular a este Tipo de Movimento e CFOP.
14º PASSO
Guia Detalhes, clique no botão Novo Registro .
15º PASSO
Guia Notas
Produto: preencher com o produto desejado
Quantidade: não preencher.
Preço Unitário: não preencher.
Valor Total: Informe o valor total do produto
16º PASSO
Guia Impostos
Informe a porcentagem e valor do IPI e ICMS se houver.
17º PASSO
Processe a Nota Fiscal clicando no botão Processar Nota Fiscal.
18º PASSO
Exporte a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ, usando a janela de sigla NFEEXPPR
19º PASSO
Acesse a janela de sigla NFEACOBR e verifique se a SEFAZ vai autorizar a sua Nota Fiscal Mercadoria Deteriorada.
20º PASSO
Após a Nota Fiscal Complementar Autorizada faça a “Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal”, na janela de sigla NFEIMPPR
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