Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Introdução:
Durante a inclusão do detalhe do pedido de venda ou nota fiscal ocorre a seguinte mensagem: Como o CFO 9999 não gera CP/CR, não é permitida a inclusão da condição de pagamento
Onde:
9999 = Código do CFOP do detalhe
Causa:
Essa mensagem está ocorrendo por que o CFOP informado no detalhe está classificado para ‘Não Gerar CR/CP’ e foi informado ‘Condição Pagamento’.
Como Resolver:
Situação 1 - Não será gerado financeiro para nenhum detalhe:
a) Acessar a guia Mestre
- Alterar o campo ‘Tipo de Emissão’ do mestre para ‘N – Não Gera Duplicata no CR’
- Retirar a Condição de Pagamento
b) Acessar o detalhe
- Incluir os detalhes, mantendo o campo ‘Gera CR’ desmarcado, conforme parametrização do cadastro do CFOP
- Após essas alterações o sistema permitirá a inclusão do detalhe.
Situação 2 - Será gerado financeiro para alguns detalhes:
1º Passo
a) Acessar a guia Mestre
- Alterar o campo ‘Tipo de Emissão’ do mestre para ‘M – Gera Duplicata no CR Manual’
- Retirar o código da 'Condição de Pagamento'
b) Acessar o detalhe
- Incluir o detalhe que não poderá gerar contas a receber (duplicata), mantendo o campo ‘Gera CR’ desmarcado, conforme parametrização do cadastro do CFOP
- Em seguida, incluir os demais detalhes que deverão gerar financeiro, porém informado um CFOP que esteja com o campo ‘Não Gerar CR/CP’ desmarcado em seu cadastro (janela NFCFBR), dessa forma, o sistema permitirá a inclusão.
Podemos observar no exemplo abaixo que:
- 1º detalhe foi cadastrado para o CFOP 5206 com campo Gera CR desmarcado
- 2º detalhe com o CFOP 5101 com o campo Gera CR marcado
Atenção:
Caso tenha que utilizar o mesmo CFOP para todos os detalhes, será necessário conversar internamente com o fiscal da sua empresa para que o mesmo reveja a parametrização do campo ‘Não Gerar CR/CP’ no cadastro NFCFBR, uma vez que o sistema não permitirá a inclusão com o campo Gera CR marcado para este código fiscal de operação.
Exemplos dos cadastros dos CFOP´s utilizamos neste teste
2º Passo
Após nota fiscal processada, devemos acessar a janela NFDPNFBR - Informação Títulos a Receber x NF.
- Ao informar emissão M em uma nota fiscal o usuário deverá cadastrar as duplicatas (valores, vencimentos e desdobramentos) em uma janela no Recebimento/Notas Fiscais e, posteriormente ao executar a interface de notas para o módulo contas a receber o processo irá verificar os dados lançados e irá gerar as duplicatas conforme definido pelo usuário, e o importante, esses dados estarão vinculados a nota fiscal.
Observação:
O campo Condição de Pagamento no detalhe somente ficará habilitado quando a opção 07 de notas fiscais estiver diferente de 0 (zero).
Se a sua opção for alterada para 1 ou 2, não será necessário alterar o Tipo de Emissão do Mestre do Pedido/Nota Fiscal, basta zerar a condição de pagamento direto no detalhe.
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