Como Bloquear Pedidos de Venda com Motivo Cliente Suspenso?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

1º Passo
O usuário deverá ter privilégio 50 na Janela CRCLHSED e CRCLBR3 com privilégio 10.

• Acessar a janela TPUSBR – Cadastro de Usuário, guia Janela/Funcionalidade
  Observação: Essa liberação pode ser feita por Janela/Funcionalidade ou criar um Grupo de Janelas e vincular no cadastro dos usuários que deseja dar a permissão

2º Passo:
Se desejar bloquear pedido de venda por este motivo, basta parametrizar a opção 43 de Gerais (sigla WOPCOES) como: 04, 09, 14 ou 29.

3º Passo
Para bloquear Cliente usar a janela Histórico do Cliente, sigla CRCLBR3

• Selecionar o cadastro e, abrir com a opção consultar ‘’
• Clicar no botão ‘’

Observação:
O botão Bloquear somente será habilitado para o usuário com privilégio 50 na janela CRCLHSED, conforme procedimento no 1º passo.

• Em seguida, informar o código do ‘Motivo do Bloqueio’
• Por fim, clicar no botão ‘’ para gravar a alteração

Após essa ação, o sistema já altera o status do cliente para ‘Bloqueado Manualmente’.

Conceitos do Sistema:

1. Quando o cadastro de um cliente é bloqueado, o sistema verifica todos os pedidos em aberto para o respectivo código e bloqueia automaticamente todos com Motivo de Bloqueio igual a ‘Cliente Suspenso’.
   
   
2. Quando desbloqueamos o cliente através da mesma janela, o sistema faz a mesma verificação, e desbloqueia todos os pedidos que estavam com motivo de bloqueio igual a ‘Cliente Suspenso’.
   
   
3. Inclusão/Processamento de Notas Fiscais (sigla NFMEBR):
   O lançamento da nota sem pedido de venda e faturamento balcão (não usam pedido) e permitirá o processamento normalmente.
   
   Agora, se na inclusão da nota fiscal for informado o número do pedido de venda, o sistema não permitirá a inclusão e dará crítica sobre o bloqueio do pedido.
   
   
4. Inclusão de Novo Pedido de Venda
   Entrará bloqueado conforme com Motivo de ‘Cliente Suspenso’.
   
   
5. Geração de Notas Fiscais (FENFGRPR) o sistema não irá permitir gerar a nota fiscal enquanto o pedido estiver bloqueado como cliente suspenso ou qualquer outro motivo. Sendo que, quando for motivo Suspenso o pedido somente será desbloqueado quando o status do cliente estiver ‘Desbloqueado’ novamente.