Como Fazer a Baixa do Saldo em Aberto do Pedido de Venda (Não tem Baixa na Janela VEMVMOBR)

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

 Introdução:

1. Tenho um pedido de venda que foi gerado nota fiscal, porém, não foi realizado a baixa do saldo do pedido, a opção 08 de gerais estava para não baixar. Como resolver?
   
   
2. Gerei uma nota fiscal e esqueci de informar o número do pedido de venda, agora eu preciso baixar/zerar o saldo. Como fazer?

 Como Resolver:

 1º Passo
Acessar a janela VE890pr - Baixa de Pedidos de Venda

• Informar ‘Pedido Inicial/Final’ ou ‘Data Inicial/Final’ ou ‘Data de Entrega De/Até’.

• Manter o campo ‘Considerar apenas pedidos de venda em aberto com faturamento parcial’ desmarcado O processo irá considerar todos os pedidos conforme filtro indicado acima, independentemente de existir ou não baixa parcial (não importa se tem ou não nota fiscal vinculada em algum detalhe).

Para estes detalhes é realizado o tratamento padrão de baixa de saldo:
Será registrado um movimento da baixa do saldo do detalhe do pedido e o cancelamento do mestre.

Exemplificando:
Utilizaremos como referência um pedido com 2 detalhes e nenhum teve baixa do saldo, ou seja, os detalhes estão com saldo em aberto.

a) Janela VEMVMOBR - Movimentos de Pedido

b) Executar processo VE890pr

Após clicar no botão ‘’, o processo é executado.

c) Ao consultar novamente o pedido na janela VEMVMOBR - Movimentos de Pedido, podemos observar que os detalhes foram baixados e dessa forma, o pedido não está mais com status de Em Aberto

Observação:
Os campos abaixo serão habilitados quando a opção 116 de Vendas estiver diferente de zero.

• Data Base de Vigência
• Baixa Detalhes com Faturamento Parcial
• Cancela Detalhes Sem Faturamento Parcial