Como Gerar Nota Fiscal de Emissão Própria a partir de XML de NF-e Federal Autorizado? – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação. 

Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.

Introdução:

Um arquivo para ser válido e poder ser carregado no sistema deve atender as seguintes condições:

Estar processado, ou seja, possuir a tag <nfeProc>.
Possuir protocolo de autorização.
Ser da Versão (layout) 3.10 ou superior.
O CNPJ do emitente do XML deve ser uma filial cadastrada no sistema (FILIBR).
O CNPJ do Destinatário deve representar um cliente cadastrado no sistema (janela CRCLBR).

Procedimentos

1º Passo:

Se for comum a execução dessa rotina e o processo estiver agendado (execução via agendador de tarefas), recomendamos configurar o envio de e-mail de notificação caso ocorra algum problema na carga do XML.

Janela de 'CPMENSBR - Textos de E-mail', clique em e informe os seguintes campos:

Guia Dados

Código: Informe um número para identificar o texto
Tipo de Email: Selecione ‘Notificação Crítica do Processo NFPGNFPR’
Assunto: Informe um assunto para identificar o e-mail de notificação
Mensagem: Descreva o texto do e-mail e use as variáveis para que o sistema substitua com as informações do XML
Para finalizar, clique no

Guia Notificar:

Informe o endereço de e-mail do destinatário, ou seja, quem deverá receber a notificação.

Pode ser informado até 4 endereços.

2º Passo:

O arquivo XML estando de acordo com as condições informada na introdução, pode ser importado/carregado na janela NFEGNFBR - Acompanhamento de XML de NF-e Recebidos – Emissão própria.

a) Para carregar o XML, clicar no botão

Clique no botão
Depois, selecione o(s) XML´s que deseja importar
Por fim, clique em ‘Abrir’

b) Após carregar, é apresentada a mensagem abaixo

Para prosseguir, clique em para gravar e voltar para a janela anterior.

Observação:

Caso o registro esteja de acordo com as premissas, o mesmo será indicado com um check ‘Verde’ no grid, coluna ‘Status’ indicado que o arquivo está apto a ser carregado.
Caso contrário, o check será ‘Vermelho’ indicando que existe um problema no arquivo e será exibido o motivo pelo qual o arquivo foi rejeitado será apresentado no quadro de texto, logo abaixo do grid.

3º Passo

Ao finalizar o 2º passo, o sistema retornará para a janela NFEGNFBR - Acompanhamento de XML de NF-e Recebidos – Emissão própria, cujo grid já teremos disponível os XML´s carregados.

a) Para incluir a nota fiscal, selecione o XML no grid

Em seguida, clique no botão

Neste momento, é aberta a janela de Mestre de Notas Fiscais como incluir e com diversos campos já preenchidos com os mesmos dados do XML já carregados.

Atualize os campos necessários para prosseguir com a inclusão, como por exemplo, os campos em destaque.

b) Guia Impostos, o sistema já traz preenchidos com os impostos gerados no XML

c) Revise as demais guias, como por exemplo, Comercial e etc.

d) Guia Detalhes

Os detalhes serão carregados assim que for aberto a guia detalhes
Se estiver tudo certo, basta clicar em para gravar todos os dados

No nosso exemplo ocorreram os seguintes erros:

CODIGO NAO CADASTRADO
UNIDADE NAO COERENTE C/ CADASTRO

Como Resolver:

Cadastrar o código do produto do XML no estoque, uma vez que a nota fiscal é de emissão própria, então esse item deve existir no estabelecimento/depósito da empresa e com a mesma unidade de medida.

Outra alternativa é no caso de o código não ser o mesmo do seu estoque, você pode incluir o vínculo do produto com o cliente, janela VEPCBR - Vínculos de Produto com Cliente.

Após incluir o item no estoque, fechar a janela de detalhe e, em seguida abra novamente.

Pronto! Agora o sistema localizou o item no estoque, podemos confirmar na coluna ‘Descrição’ que agora está preenchida.
Agora, clique em para gravar todos os dados.