Como e Onde Parametrizar para Habilitar o Botão Duplicatas a Gerar no Mestre de Notas Fiscais?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Como Parametrizar:
Para habilitar/disponibilizar (exibir) o botão ‘Duplicatas a Gerar’ será necessário:

1º Passo
Parametrizar a Opção 05 de Notas Fiscais igual a 01

2º Passo
A nota fiscal tem que ser:

• Tipo de Movimento ser de Entrada
• O campo 'Tipo de Emissão' ser igual 'G', 'E' ou 'A'
• A Nota Fiscal ser ‘Emissão de Terceiro’, ou seja, o campo 'Emissão Própria’ da nota fiscal estar desmarcado.
• Status Processada

Exemplificando:
Nota fiscal de entrada emitida pelo fornecedor e processada no sistema

Ao clicar no botão ‘’, é aberta a janela com as informações das duplicatas que serão geradas no Contas a Pagar.

Botão imprimir: