Como e Onde Parametrizar a Validação do Campo Receita em Relação ao Tipo de Emissão da Nota Fiscal

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas

1º Passo
Na janela EPTMBR - Cadastro de Tipo de Movimento:

• Selecionar o TM que deseja tratar a validação do campo Receita com relação o Tipo de Emissão e abrir o cadastro como alteração ()

• Na guia 'Fiscal/Tratamento de Balança’, marcar o campo 'Validar receita com o Tipo de Emissão no processamento da NF’
  • Revisar a parametrização do quadro 'Receita’
  • Para gravar as alterações, clicar no botão

Regra:

• Caso a nota apresente Tipo de Emissão for DIFERENTE de 'N’ (Não gera CP ou CR), o processamento da nota somente será permitido quando o tipo de movimento informado no mestre esteja parametrizado com o campo 'Receita igual a Própria ou Terceiro’

• Agora, se o Tipo de Emissão da nota for IGUAL a 'N’ (Não gera CP ou CR), o processamento da nota somente será permitido quando o tipo de movimento informado no mestre esteja com o campo 'Receita igual a Nenhum’.

2º Passo - Exemplificando Tratamento do sistema

• Alterei propositalmente no cadastro do tipo de movimento 310 para 'Receita igual a Nenhuma’
• Tipo de Emissão da Nota Fiscal é J – Emite Boleto para o Título

Durante o processamento da nota fiscal, o sistema fez a verificação desses campos e como são incompatíveis exibiu a seguinte crítica: TIPO DE EMISSÃO DA NOTA E TIPO DE RECEITA DO TM INCOMPATÍVEIS

• Isso ocorreu por que, para o Tipo de Emissão que gera financeiro, obrigatoriamente a Receita tem que ser Própria ou Terceiro

Observação:
Neste momento a nota fiscal é gerada, porém, com status de ‘Não Processada’, inclusive, o número que é exibido no final da mensagem é o número da nota.