Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Introdução:
A venda para entrega futura é uma operação comum, onde por necessidade, seja do emitente ou do comprador, a mercadoria que já está em estoque é efetivamente entregue em um momento futuro.
Para que ela se concretize, é necessária a emissão de duas notas fiscais, sendo:
- Simples Faturamento
Este documento é exclusivo para essa operação - Entrega da Mercadoria (Saída Efetiva do Estoque)
Fontes de Pesquisas:
- https://legislacao.sef.sc.gov.br/html/regulamentos/icms/ricms_01_06.htm
- https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/RC23671_2021.aspx#:~:text=I.-,Nas%20opera%C3%A7%C3%B5es%20de%20venda%20para%20entrega%20futura%2C%20a%20Nota%20Fiscal,do%20imposto%20nesse%20documento%20fiscal
Nota Fiscal de Simples Faturamento da Venda com Entrega Futura
1º Passo – Tipo de Movimento
Revisar os cadastros dos Tipos de Movimento (sigla EPTMBR)
No ERP essas operações são identificadas pelos Tipos de Movimentos
2º Passo – CFOP e Tratamento Fiscal
Cadastrar na janela Tratamentos Fiscais (NFTFBR) os respectivos tratamentos fiscais a serem utilizados nas operações de venda com entrega futura, sendo um para venda e outro para remessa.
A nota fiscal de simples faturamento deverá conter as seguintes indicações:
Quando o emitente for do Simples Nacional deverá ser:
3° Passo – Pedido de Venda
Incluir um pedido de venda com os dados revisados nos passos 1 e 2, deste documento.
Exemplificando:
Inclusão do pedido através da janela VEPMBR - Manutenção de Pedidos
Guia Pedido
Guia Dados Comercial && Fiscais
Detalhes
Informar os dados do produto, quantidade, valor unitário e revisar o campo Tipo de Movimento se está igual ao informado no mestre.
Subguia ‘Outros’, revisar os dados fiscais (CFOP e Código Tributário sem ICMS)
Observação: Revisar as demais guias e incluir as informações necessárias para o seu pedido de venda/nota fiscal
Pronto! Pedido do Simples Faturamento cadastrado
4° Passo - Geração da Nota Fiscal
- A nota fiscal deverá ser gerada na janela da FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais
- Também é possível usar o recurso disponível na tela de Totais de Pedidos, essa janela é aberta logo após finalizar a inclusão/alteração do pedido de venda. Botões disponíveis:
-
- Desbloquear
- Motivos do Bloqueio
- E, quando o pedido estiver com status de desbloqueado, é habilitado o botão Faturar.
-
Exemplificando:
1) Desbloqueio do pedido de venda.
2) Desbloqueio realizado com sucesso, agora, clicar no botão Faturar
3) Neste momento, é aberta a janela FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais, onde deve-se informar:
- Série da NF-e
- Preencher as demais informações que julgar importante para a emissão da sua nota fiscal
- Em seguida, clicar no botão
para concluir a Geração da Nota
Pronto! Nota Fiscal gerada com sucesso
4) Para finalizar, agora que já temos a nota fiscal gerada e processada, deve-se acessar a Guia ‘Dados Livres && Textos’ e incluir o texto que deverá ser impresso em Dados Adicionais do DANFE
5° Passo – Exportação da nota fiscal para autorização da SEFAZ
Essa ação pode ser realizada através da própria janela de Geração de Nota Fiscal, para isso, basta clicar no botão , disponível no rodapé da janela.
- Ou, se preferir, pode acessar a tela NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal
Pronto! Nota Fiscal exportada.
6º Passo - Acompanhar a autorização da nota fiscal
Clicar no botão que também está disponível na janela de geração de Nota Fiscal
- Ou, se preferir, abrir a janela NFENFEBR - Consultas Acompanhamento NF-e
7º Passo – Carga de Retorno da Autorização
Essa etapa você pode fazer clicando no botão que está disponível na janela de ‘Consultas Acompanhamento NF-e’, conforme podemos observar na imagem abaixo.
O sistema abre a janela NFEIMPPR - Carga de Notas Fiscais Eletrônica Federal.
Este processo carrega os dados de autorização da Sefaz, tais como:
- Número do Recibo
- Data e Hora do Recebimento e
- Protocolo de Autorização.
Para concluir, basta clicar no botão
Pronto! Processo concluído
8º Passo – Emitir DANFE
Você pode clica no botão , também está disponível na janela de geração de Nota Fiscal.
- Ou, abrir a janela NFEDANBR - Consultar Emissão de DANFE - Federal
Exemplificando o DANFE da NF de Simples Faturamento
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