Como Emitir Nota Fiscal da Remessa-Saída da Mercadoria da Venda com Entrega Futura? – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:
A venda para entrega futura é uma operação comum, onde por necessidade, seja do emitente ou do comprador, a mercadoria que já está em estoque é efetivamente entregue em um momento futuro.

Para que ela se concretize, é necessária a emissão de duas notas fiscais, sendo:

Simples Faturamento e
Entrega da Mercadoria (Saída Efetiva do Estoque)
Este documento é exclusivo para essa operação

Fontes de Pesquisas:

https://legislacao.sef.sc.gov.br/html/regulamentos/icms/ricms_01_06.htm

https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/RC23671_2021.aspx#:~:text=I.-,Nas%20opera%C3%A7%C3%B5es%20de%20venda%20para%20entrega%20futura%2C%20a%20Nota%20Fiscal,do%20imposto%20nesse%20documento%20fiscal

NOTA FISCAL DA ENTREGA DA MERCADORIA (NF-e DA SAÍDA EFETIVA DA MERCADORIA)

1º Passo – Tipo de Movimento
Revisar os cadastros dos Tipos de Movimento (sigla EPTMBR)

No ERP essas operações são identificadas pelos Tipos de Movimentos

2º Passo – CFOP e Tratamento Fiscal
Cadastrar na janela Tratamentos Fiscais (NFTFBR) os respectivos tratamentos fiscais a serem utilizados nas operações da entrega da mercadoria da venda com entrega futura.

Neste documento fiscal haverá destaque do ICMS, conforme tributação prevista para a mercadoria

Quando o emitente for do Simples Nacional deverá ser:

3° Passo – Geração da Nota Fiscal para Entrega da Mercadoria
A emissão da nota fiscal da entrega (Remessa) da Venda com Entrega Futura deve ser executada na janela FESRBR - Emissão de Notas Fiscais.

Guia Mestre
Informar o número de pedido de venda com TM 800 a 809 e cuja nota fiscal de simples faturamento já foi gerada anteriormente. Após o preenchimento do número, o ERP irá preencher automaticamente os campos:

Tipo de Movimento com a faixa de 850 a 859
Cliente (com o mesmo do pedido x NF de Simples Faturamento)

Em seguida, informar:

Série da Nota Fiscal
Informar o CFOP, conforme revisado no passo 2º

Exemplificando a emissão da nota fiscal de saída (remessa) da mercadoria:
Podemos observar que na imagem abaixo, o campo foi preenchido com o código 851, isso porque, o Tipo de Movimento do pedido de venda é com final 1 (um).

Guia Detalhes

Clicar em Incluir () para informar:

Número do detalhe que fará a entrega
Substituir o Código Tributário o compatível ao cadastrado para a entrega da mercadoria, no passo 2
Substituir o CFOP, também pelo cadastrado no passo 2
Em seguida, preencher a quantidade da entrega. Pode ser Total ou Parcial

Exemplificando:
No meu exemplo, o primeiro detalhe será entregue parcialmente, 30 de 50

O segundo detalhe eu mantive 100% da entrega

Agora, basta clicar no botão
Pronto! Nota Fiscal gerada e processada

4º Passo – NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal
Marcar o campo ‘Dados NF de Venda com Entrega Futura’ e informar o campo Posição.

Ao preencher esses campos, o sistema irá imprimir os dados da nota fiscal do Simples Faturamento no DANFE, não sendo necessário informar texto específico.

Agora, basta clicar no botão para concluir a exportação da NF-e

5º Passo - Acompanhar a autorização da nota fiscal
Essa etapa você pode fazer clicando no botão que está disponível na janela de exportação da NF-e.

6º Passo – Carga de Retorno da Autorização
Após a nota fiscal autorizada com sucesso, o próximo passo é executar a Carga de Retorno, clicando no botão que está disponível na janela de ‘Consultas Acompanhamento NF-e’, conforme podemos observar na imagem abaixo.