SPED Fiscal - Onde parametrizar para que o valor do ICMS da ST (Substituição Tributária) seja somado ao Valor Contábil do Livro Fiscal?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:

Identificamos que o sistema não está considerando o valor do MVA para o Sped.

Como Resolver:

Para que o valor de ICMS ST (Substituição Tributária) entre no valor contábil no livro fiscal, é necessário parametrizar a opção 5 de livros fiscais.

1º Passo

Revisar a Opção 05 de Livros Fiscais - ICMS de Substituição Tributária no Valor Contábil

Trata o valor do ICMS de substituição no valor contábil que é impressa no livro fiscal e na base de cálculo do ICMS.

• 0 - Não soma no valor contábil e na base de cálculo
• 1 - Soma no valor contábil (E/S) e na base de cálculo (E)
• 2 - Soma no valor contábil (E/S) e na base de cálculo (E/S)
• 3 - Soma no valor contábil (E/S)

Observação:
Essa opção trabalha em conjunto com o tratamento fiscal. Para que o valor do ICMS ST seja somado no valor contábil e na base de cálculo do ICMS (ou em Isentas / Outras), é necessário que o campo ‘Não incorpora ICMS de Substituição Tributária no total da Nota Fiscal’ esteja desmarcado no tratamento fiscal.

2º Passo

Executar o processo de Geração de Livros Fiscais (LF300PR) novamente.

3º Passo

Gerar um novo arquivo do SPED