Mensagem: VLR IR DIFERE DO CALCULADO

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação. 

Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.

Introdução:
Ao tentar processar uma nota fiscal, ocorre a seguinte crítica: VLR IR DIFERE DO CALCULADO

Como Resolver:

Para iniciar a análise, é extremamente importante entender junto ao cliente o que compõe a base de cálculo do Imposto de Renda (IR) de cada detalhe. Sobre o valor total da nota fiscal, verificar se o IR está ou não sendo somando ao total.

Em caso de ter bases de cálculos diferentes entre os detalhes, será necessário informar tratamentos fiscais diferentes, sendo que, no mestre da nota, o tratamento fiscal a ser informado deve ser o que compõe mais impostos.

Exemplificando:

• Serviço 1 (1o. Detalhe) a base de cálculo com: PIS/COFINS/CSLL Retido + IR com Redução
• Serviço 2 (2o. Detalhe) a base de cálculo com: IR com redução

Nesta situação é necessário usar 2 tratamentos fiscais, ou seja, um para cada detalhe do serviço, sendo que no mestre da nota, deve ser informado o tratamento fiscal do primeiro serviço (o que compõe o maior número de impostos).

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