Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas
Introdução:
Ao tentar processar uma nota fiscal, ocorre a seguinte crítica: VLR IR DIFERE DO CALCULADO
Como Resolver:
Para iniciar a análise, é extremamente importante entender junto ao cliente o que compõe a base de cálculo do Imposto de Renda (IR) de cada detalhe. Sobre o valor total da nota fiscal, verificar se o IR está ou não sendo somando ao total.
Em caso de ter bases de cálculos diferentes entre os detalhes, será necessário informar tratamentos fiscais diferentes, sendo que, no mestre da nota, o tratamento fiscal a ser informado deve ser o que compõe mais impostos.
- Serviço 1 (Mestre e 1o. Detalhe) informar tratamento fiscal: PIS/COFINS/CSLL Retido + IR com Redução (o que compõe o maior número de impostos).
- Serviço 2 (2o. Detalhe) informar tratamento fiscal com a base de cálculo: IR com redução
Outra situação - apenas 1 serviço tem cálculo de IR (Imposto de Renda):
- Serviço 1 (Mestre e 1o. Detalhe): Informar tratamento fiscal com IR
- Serviço 2 (2o. Detalhe): Informar tratamento fiscal sem IR
Revisar o quadro IRRF
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