Aplica-se apenas aos produtos Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas
Conceito do Relatório FE460re - Relatório FE490 - Resumo Estatístico dos Produtos Faturados
Este relatório seleciona todas as notas fiscais que atendam a determinados requisitos informados nos campos de filtragem (filtros) e, após selecioná-las, começa a emitir os dados obtidas da tabela VEHI cujo campo 'TIPO_HIST’ seja igual a ‘N (pedidos faturados)’.
Regras:
O relatório lista todas as notas geradas a partir de pedidos de venda que possuem o campo ‘NRO_OS_OFICINA igual a 0 (zero)’ ou que possuem os campos ‘NRO_OS_OFICINA diferente de zero’ e ‘campo ITEM_PED (NFDE) diferente de 1’. Além disso, as notas devem pertencer aos seguintes intervalos de tipo de movimentos:
- 310 a 319
- 540 a 549
- 550 a 559
- 240 a 259
- 80 a 89
- É importante salientar que as notas com TM 80 a 89/240 a 259 não precisam ter sido geradas a partir de pedidos de venda.
Natureza: Caso seja especificado o filtro natureza o relatório irá considerar as notas fiscais cujo produto possua um número informado no campo LIVRE 1 (da tabela ESTQ), que se encaixe dentro do intervalo de naturezas especificado nos filtros.
Tipo Relatório por Valor: Consiste em um resumo de valores faturados. Neste caso, para cada tipo de movimento especificado será gerada uma linha também para sua contrapartida. Caso seja emitida por valor, a listagem discrimina os valores das notas com TMs´: 310 a 319, 540 a 549, 550 a 559 e 80 a 89/240 a 259 em linhas diferentes, emitindo também a somatória dos totais dos valores.
Exemplo:
A 6100,00 (Movimentos de saída)
2500,00 (Movimentos de entrada)
L 3600,00 (Diferença entre valores acima)
Descrição do tipo da linha:
M: mensal - totalização do mês
A: acumulado - totalização dos meses
A totalização por grupo deve obedecer a uma unidade definida como caixa padrão (utilizar a unidade alternativa do item para conversão dividindo por este valor, utiliza a opção 10 da tabela geral para isto)
- CODIGO DO PRODUTO: Tabela NFDE
- DESCRICAO DO PRODUTO: Tabela ESTQ
- UNIDADE DO PRODUTO: Tabela ESTQ
- QUANTIDADE: Tabela NFDE Acumulado da Tabela VEHI
- LITRAGEM: Quantidade * (QTDE_POR_UNIDADE da ESTQ)
- VALOR SEM DESCONTO: Tabela NFDE Acumulado da Tabela VEHI
- VALOR COM DESCONTO: Tabela NFDE Acumulado da Tabela VEHI
- VALOR ICM: Tabela NFDE Acumulado da Tabela VEHI, Campo IND_VLR_VC
- VALOR IPI: Tabela NFDE Acumulado da Tabela VEHI, Campo IND_DESC_VC
- VALOR TOTAL: Valor com Desconto + Valor do IPI do Detalhe (tabela NFDE)
Os totais apresentados em (litros) ou (caixa) utilizando-se valores cadastrados na tabela ESTQ campos qtde_por_unidade e fator_uni respectivamente.
- Para se chegar ao valor de litros, multiplica-se a qtde por qtde_por_unidade
- Para chegar ao total de caixa divide-se o campo qtde por fator_uni
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