Regra da Busca para Realizar o Cálculo/Crédito do Pis e Cofins

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas

Introdução
O objetivo desse documento é detalhar a regra que do sistema para fazer a busca para identificar se deve ou não calcular os valores do PIS e COFINS

Regra/Buscas:

Opção 20 de Livros Fiscais (janela WOPCOES)

• Calcula PIS e Calcula COFINS
• Alíquota de PIS (%) e Alíquota de COFINS (%)

• Se opção 20 de livros fiscais estiver zero a ordem da busca será:
  • 1º Item
  • 2º Tratamento Fiscal
  • 3º Grupo
  • 4º Dados das Filiais (FILIBR)

• Se opção 20 de livros fiscais estiver um (1) a ordem será:
  • 1º Tratamento Fiscal
  • 2º Item
  • 3º Grupo
  • 4º Dados das Filiais (FILIBR)

Atenção:

• Quando não há informação das alíquotas em um dos cadastros acima, o ERP faz o cálculo antigo, ou seja, utiliza as alíquotas 0,65% de PIS e 3,00% de Cofins.

• Para que o PIS e COFINS não sejam calculados com essas alíquotas, devem ser informadas as alíquotas corretas em um dos cadastros acima e, para os casos em que não deve ser calculado PIS e Cofins, basta usar um tratamento Fiscal parametrizado para não calcular os impostos, ou seja, ‘Calcula PIS’ e ‘Calcula Cofins’ desmarcados (Não).

• No caso de nota fiscal de entrada, o sistema também é verificado no cadastro do fornecedor se os campos ‘Calcula PIS’ e ‘Calcula Cofins’ estão marcados (SIM) ou desmarcados (Não).
  
  
• Preencher os campos ‘% PIS’ e % ‘COFINS’ na janela Dados das Filiais (sigla FILIBR), guia ‘Dados Fiscais’.