Nota Fiscal com numeração própria emitida e inutilizada por outro sistema. Como inserir/lançar no sistema para não pular a sequência?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Como Resolver:
1º Passo
Combinar com o setor de emissão de nota fiscal a parada temporária no faturamento.
Neste período, nenhum usuário poderá gerar e nem exportar nota fiscal (NF-e) até que seja finalizado a operação de inutilização das numerações.

2º Passo
Acessar a janela NFSRBR - Série de Notas Fiscais de Venda com a opção alterar

• Volte a numeração da nota para um número anterior ao que precisa ser inserido no sistema.
  Lembre-se de anotar o último número de nota fiscal emitida, será necessário voltar o número ao final do processo. 

3º Passo
No mestre de notas (janela NFMEBR2), clicar para incluir uma nova nota fiscal e:

Preencher os campos:

• Número na Nota Fiscal: Não preencher
• Série: Série da sua numeração
• Tipo de Movimento: Por exemplo 310
• Cliente: Informar o CNPJ da sua empresa mesmo (deverá estar cadastrado como cliente)
• Data Emissão e Movimento: Pode manter a data atual
• Valor: Pode deixar zerado ou informar 1,00
• Guia Detalhes: Clique na guia ‘Detalhes’. Não é necessário incluir detalhes, essa ação é necessária apenas para o sistema gerar a numeração de forma automática.
• Por fim, clicar no botão

Essa nota ficará com status de ‘NÃO PROCESSADA’.

Exemplificando

4º Passo
Agora, devemos cancelar essa nota fiscal. Ela será o modelo a ser seguido nas próximas numerações que serão inutilizadas em lote.

• Selecione a nota fiscal a ser inutilizada
• Clique no botão excluir
• Selecione 'Guardar Mestre da Nota’ igual a SIM;
• Informe o 'Motivo do Cancelamento’ e
• Por fim, clique no botão  para dar continuidade ao Cancelamento

5º Passo

Acessar a janela NFLANFBR - Lançamento de Dados de NF-e Federal

Nessa janela, seguir as orientações do sistema, seguindo por clicar no botão ‘Autorização Automática’.

• Nessa janela, siga as orientações solicitadas na janela (são 4 passos)

• Em seguida, informe Série e Número da Nota Fiscal a ser inutilizada
• Marque o campo Inutilização
• Em seguida, clique em pesquisar  para que o registro seja exibido no grid da janela

• Acesse o registro com a opção alterar
• No quadro 'Dados referente a autorização junto a SEFAZ’ informar os dados de retorno da Sefaz, como:
  • Chave de Acesso
  • Data de Recebimento
  • Hora de Recebimento
  • Protocolo de Inutilização

• Para concluir, clique em  para gravar as informações e sair da janela

Observação: Esses dados você pode verificar no portal da NF-e:  Consultar Inutilização na Sefaz

6º Passo
Executar o processo NFEIMPPR - Carga de Notas Fiscais Eletrônica Federal

Pronto! Inutilização inserida no sistema.
Confira na janela NFMEBR2 – Mestre de Notas Fiscais, na guia NF-e Federal se consta as informações da Inutilização

7º Passo
Ao finalizar o processo, lembre-se de voltar ao cadastro da série, e informar o número correto da última nota fiscal emitida, conforme solicitado no 2º passo.

• Janela NFSRBR - Série de Notas Fiscais de Venda

8º Passo
Pronto! O faturamento já pode ser liberado!

Dica!

Caso queira que os botões  já fiquem visíveis na linha do grid, veja como configurar no documento: Como Configurar para Deixar os Botões de Navegação Visíveis na Linha do Grid?