Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Como Resolver:
1º Passo
Combinar com o setor de emissão de nota fiscal a parada temporária no faturamento.
Neste período, nenhum usuário poderá gerar e nem exportar nota fiscal (NF-e) até que seja finalizado a operação.
2º Passo
Acessar a janela NFSRBR - Série de Notas Fiscais de Venda com a opção alterar
- Volte a numeração da nota para um número anterior ao que precisa ser inserido no sistema. Lembre-se de anotar o último número de nota fiscal emitida, será necessário voltar o número ao final do processo.
3º Passo
No mestre de notas (janela NFMEBR2), clicar para incluir uma nova nota fiscal e:
Preencher os campos:
- Número na Nota Fiscal: Não preencher
- Série: Série da sua numeração
- Tipo de Movimento: Que não altera estoque (por que este lançamento é apenas para ter o registro no sistema, a baixa do seu estoque foi feita no outro sistema)
- Todos os demais dados deverão ser preenchidos conforme dados da Danfe (cliente, valor, data e etc.)
- Guia Detalhes: Incluir os dados do(s) produto(s)
- Clique no botão
- Por fim, faça o processamento de nota fiscal
Atenção: Não executar o processo de exportação da NF-e
Exemplificando
4º Passo
Acessar a janela NFLANFBR - Lançamento de Dados de NF-e Federal
Nessa janela, seguir as orientações do sistema, seguindo por clicar no botão ‘Autorização Automática’.
- Nessa janela, siga as orientações solicitadas na janela (são 4 passos)
- Em seguida, informe Série e Número da Nota Fiscal
- Marque o campo Autorização\Cancelamento
- Em seguida, cliquei em pesquisar
para que o registro seja exibido no grid da janela
- Acesse o registro com a opção alterar
- No quadro ‘Dados referente a autorização junto a SEFAZ’ informar os dados de retorno da Sefaz, como:
- Chave de Acesso
- Data de Recebimento
- Hora de Recebimento
- Protocolo de Autorização
- Para concluir, cliquei em
para gravar as informações e sair da janela
Observação: Esses dados você pode verificar no portal da NF-e: Consultar NF-e Autorizada
5º Passo
Executar o processo NFEIMPPR - Carga de Notas Fiscais Eletrônica Federal
Pronto! Nota Fiscal e Dados da Autorização inserida no sistema.
Confira na janela NFMEBR2 – Mestre de Notas Fiscais, na guia NF-e Federal se consta as informações da Autorização
Observação:
No campo 'Origem’ consta a informação USUA para indicar que foi lançado manualmente e não gerado pelo sistema.
6º Passo
Ao finalizar o processo, lembre-se de voltar ao cadastro da série, e informar o número correto da última nota fiscal emitida, conforme solicitado no 2º passo.
- Janela NFSRBR - Série de Notas Fiscais de Venda
- Abrir com a opção
- Informar o número da última nota fiscal emitida
- Depois clicar em
para gravar a alteração
7º Passo
Pronto! O faturamento já pode ser liberado!
Dica!
Caso queira que os botões já fiquem visíveis na linha do grid, veja como configurar no documento: Como Configurar para Deixar os Botões de Navegação Visíveis na Linha do Grid?
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