Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens deste documento são meramente ilustrativas
Dica de apoio para encontrar o campo/valor que está causando a rejeição 225:
Para um melhor detalhamento do que pode ter causado a falha na geração do XML, orientamos selecionar a linha da NF-e com a rejeição, e clique no botão disponível na janela NFEACOBR - Consulta Acompanhamento NFe - Federal.
The element 'ICMS40' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has invalid child element 'indDeduzDeson' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. List of possible elements expected: 'vICMSDeson' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.
Causa da Rejeição: Rejeição 225 – Falha no Schema XML do Lote de NF-e
Causa da Rejeição: Rejeição 225 – Falha no Schema XML do Lote de NF-e
Nos ‘Grupos Tributação do ICMS’, (CST: 20, 30, 40, 41, 50, 70, e 90) que possuem ICMS Desonerado, foi criado o campo ‘indDeduzDeson’ para indicar se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).
Pode ocorrer do ambiente da SEFAZ não tenha entrado em vigor as NT's NT2023.4 e NT2019.001_V1.61, para esse caso, seguir as orientações abaixo.
XML Rejeitado:
Tem as tags <indDeduzDeson> e <vICMSDeson>
- Se este for o caso, use a solução 1
Agora, se tiver que ter ICMS Desonerado e não foi calculado o valor do ICMS Desonerado, pode ser que o tratamento fiscal esteja com o campo 'Tipo Fiscal' classificado como 'Isento de Z.F.' Para que o ICMS de Zona Franca seja calculado, o campo 'Tipo Fiscal' deve ser classificado como 'Normal'.
- Seguir solução 2
XML Rejeitado:
Como Resolver Situação 1:
1º Fazer carga de retorno para que a nota fiscal seja desprocessada
2º Faça um novo processamento da Nota Fiscal
3º Acesse a janela NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal e marque o campo ‘Não gerar tag <indDeduzDeson>, na guia Parâmetros. Quando esse campo estiver marcado, não será gerada no XML a tag <indDeduzDeson>, mesmo que a NT esteja vigente.
5º Faça o acompanhamento da autorização da NF-e
6º Faça a Carga de Retorno (NFEIMPPR) para obter os dados da autorização.
Como Resolver Situação 2:
1º Passo
Fazer carga de retorno para que a nota fiscal seja desprocessada.
Confirme a execução
2º Passo
a) Faça a alteração do tratamento fiscal do detalhe. Para que o ICMS de Zona Franca seja calculado, o campo 'Tipo Fiscal' tem que ser classificado como 'Normal'.
b) Em seguida, informe no mestre e no detalhe da nota fiscal:
- % do desconto da Zona Franca
- Valor do ICMS da Zona Franca
Mestre
Detalhe
3º Passo
Faça um novo processamento da Nota Fiscal
4º Passo – Exportar NF-e
Atenção:
Se for a primeira exportação para a operação de Zona Franca, execute o processo através da janela NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal e revise os parâmetros:
- Em Literais – Inf. Adicionais do Contribuinte / Montagem dos Textos 1, marque os campos:
‘Suframa + Descontos Zona Franca’ caso queira que o valor do desconto de Zona Franca seja impresso no DANFE.
Caso precise que o código Suframa seja impresso mesmo quando a nota não tem o desconto para Zona Franca, deverá ser marcado o campo ‘Imprime Suframa independente de desconto de ZF’.
- Em Parâmetros \ Configuração 3, o campo 'Não gerar tag <indDeduzDeson>' deve ficar desmarcado.
- Na aba Literais – Inf. Adicionais do Fisco, marque o campo 'Informação Zona Franca – FISCO' para que seja impresso o texto conforme NT 2011/004
- Agora, execute o processo para exportar a nota fiscal eletrônica, clicando no botão
.
5º Passo - Acompanhar Autorização da NF-e
Acompanhar a autorização da nota fiscal junto a Sefaz use o botão
- Notas fiscais autorizadas, sendo que uma foi gerada via faturamento balcão e a outra via geração de nota fiscal com pedido de venda.
6° Passo – Carga de Retorno
a) Após a nota ser autorizada, execute a Carga de Retorno para obter os dados da autorização.
b) Nessa janela, clique no botão para prosseguir com o processo.
Modelo DANFE NF-e
XML Autorizado
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