Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Introdução:
Notas fiscais processadas com esses CFOP´s abaixo integram de forma automática com o módulo de Ativo Fixo, porém, é necessário finalizar o cadastro do Bem/Ativo através da janela AFIMPBBR - Importação de Dados – Recebimento.
- 1551 - Compra de Bem para Ativo Imobilizado (dentro do estado)
- 2551 - Compra de Bem para Ativo Imobilizado (fora do estado)
- 3551 - Compra de Bem para Ativo Imobilizado (importação)
Procedimentos
1º Passo
Acesse a janela AFIMPBBR - Importação de Dados – Recebimento
- Nessa tela é possível modificar o status de uma linha de registro, para que o item da nota fiscal 'Não Gere Bem’. Exemplo: nota fiscal cancelada ou excluída. Para isso, clicar no botão ‘Gerar Bem' / Não Gerar Bem’. Caso seja necessário retornar à situação anterior, basta clicar novamente no mesmo botão.
Clique em incluir , o sistema abre automaticamente a tela AFCBBR - Cadastro de Bens para que os demais dados que não constam da nota fiscal, sejam complementados.
Observações:
- Se durante o lançamento da nota, a guia ‘Ativo Fixo’ do detalhe da nota for preenchida, o processo carregará as informações no momento da inclusão.
- Para o Código do Bem, sugerimos utilizar uma codificação para facilitar os controles e identificação rápida.
Exemplo:
- Equipamentos de Informática: INF001, INF002, INF003
- Máquinas ou Equipamentos: MAQ001, MAQ002, EQUIP001, EQUIP002
- Monitor: MONIT001, MONIT002
Exemplificando:
Incluindo um Bem/Ativo
Ao clicar no botão a janela é aberta com os dados da nota fiscal, inclusive com as informações da guia Ativo Fixo do detalhe. Agora, basta preencher as demais informações.
Guia Bem
O Valor de Origem é calculado conforme parametrização do Tratamento Fiscal (NFTFBR), guia Incidência de Imposto.
- Quadro ‘Acrescer ao Ativo Fixo’: Se algum campo for marcado o imposto será somado ao ‘Valor de Origem’.
- Quadro ‘Deduzir de Ativo Fixo’: Se algum campo do imposto que for marcado será subtraído do ‘Valor de Origem’.
- Se nenhum dos quadros/campos forem marcados, o sistema considera o Valor Total da Nota Fiscal como Valor de Origem.
Guia Dados Fiscais
Os campos ‘Documento da Compra’, ‘Série’, ‘Tipo de Movimento’ e ‘Detalhe’ virão preenchidos considerando os dados da Nota Fiscal.
- Para o EFD - Contribuições os principais campos que deverão ser preenchidos são:
- Complemento de Valor - Complemento do valor original do bem que será considerado no registro F130, campo PARC_OPER_NAO_B C_CRED do SPED PIS/COFINS.
- SPED PIS/COFINS – se informado:
- F120 – a base de cálculo será o valor da depreciação
- F130 – a base de cálculo será o valor da aquisição
- Meses de Crédito (PIS)
- Meses de Crédito (COFINS)
Já os dados ‘Valor do ICMS’, ‘Valor PIS’ e ‘Valor COFINS’ somente serão carregados se no quadro ‘Levar Impostos para o Ativo Fixo’ do Tratamento Fiscal (NFTFBR), guia ‘Incidência de Impostos’ estiver marcado, caso contrário, os valores serão calculados no momento do processamento da nota fiscal, porém, não serão preenchidos automaticamente no Ativo.
Guia Implantação
Deverá ser preenchida somente nos casos de implantação de Bens antigos (manualmente ou através de arquivo de carga de bens).
Alguns campos possuem tratamento específico:
- A ‘Data de Início da Depreciação’, deve ser informada para o cálculo das Depreciações, sendo que, a 'Vida Útil' informada na guia Bem, será apenas informativa.
- Quando o campo ‘Data do Fim da Depreciação’ estiver preenchido, o Bem será desconsiderado, no processo de Cálculo das Depreciações.
- O valor informado no campo ‘Valor Líquido’ será utilizado pelo sistema como Base de Cálculo ao invés de Valor Original.
- O processo de depreciação vai abatendo as cotas a partir da quantidade de ‘Cotas Restantes’, informada nesta aba.
Pronto! Para finalizar a inclusão do novo ‘Bem’, basta clicar no botão para gravar e fechar a janela
Janela AFCBBR - Consultar Bens
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