Como e Onde Parametrizar para Imprimir no Livro Fiscal o Valor das Despesas Acessórias (Frete, Seguro, Embalagem, Adicional Financeiro e/ou Aduaneira) como Isentas ou Outras?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens deste documento são ilustrativas

Introdução:
Quais procedimentos a serem tomados para que nos Registros de Saída e Entrada, o valor das despesas acessórias (Frete, Seguro, Embalagem, Adicional Financeiro e / ou aduaneira), sejam impressos na coluna de Isentas ou Outras (Não Tributadas)?

Como Parametrizar:

Acesse a janela LFDABR - Despesas Acessórias sobre ICMS/IPI (32) e defina por Tratamento Fiscal, em qual coluna deverá ser impresso o valor das despesas acessórias.

Clique em incluir ()

• Informe se o parâmetro é para o ICMS ou IPI
• Em seguida, o campo Base/Isentas/Outras, como está no tratamento fiscal
• E, depois o código do Tratamento da parametrização

O próximo passo é parametrizar os campos dos valores que deseja tratar na impressão do Livro Fiscal, sendo

• I para ser considerado como ‘Isentas’
• O para coluna ‘Outras’

Atenção Para a Nota Fiscal de Importação:

É possível definir nesta janela se o Valor da Despesas Aduaneira deverá informar deverá ou não ser impressa na coluna de ‘Outras’ ou ‘Isentas’.

• Se não for parametrizado, a Despesa Aduaneira não será impressa no Livro Fiscal.