Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Introdução:
As parametrizações a seguir tem a finalidade de gerar a emissão da nota fiscal do retorno fora de estoque do cliente, uma linha para cada documento de envio identificado pelo sistema na baixa pelo FIFO/PEPS.
- FIFO é uma sigla para ‘First In, First Out’ (ou em português PEPS (FIFO) – ‘Primeiro a entrar, Primeiro a Sair’) e é um sistema para armazenar o estoque da empresa em forma de fila, onde o primeiro item armazenado é também o primeiro item a sair do estoque.
E, na Tag <infAdProd>) será gerada APENAS com o número do Doc. Envio.
Parametrizando
1º Passo - Parametrizar a opção 52 de Notas Fiscais (janela WOPCOES)
Esta opção habilita o tratamento de retorno de mercadorias em poder de terceiros (tipo de movimento na faixa de 150 a 199) e de retorno de mercadorias de terceiros em poder da empresa (tipo de movimento na faixa de 430 a 439) por PEPS (FIFO), ou seja, alocando a quantidade em documentos de envio mais antigos primeiro, de forma automática.
- É válida para os módulos de recebimento, vendas e faturamento.
Os valores possíveis da opção são:
- 0 - A informação do número do documento de envio no detalhe será obrigatória. Será exigido a informação de documento de envio para cada detalhe.
- 1 - Não será permitido informar o envio no(s) detalhe(s), independente do cliente e do grupo de produto. O retorno dos movimentos de fora de estoque será realizado por PEPS (FIFO).
- 2 - Obrigatoriedade de documento de envio no detalhe ou baixa por PEPS (FIFO) definida por cliente e grupo de produto.
- Neste caso, será obrigatória a informação de documento de envio para os detalhes caso o cliente/fornecedor OU o grupo do produto em questão não estejam parametrizados para permitir o retorno por PEPS (FIFO) e, não será permitida a informação de documento de envio nos casos em que o cliente/fornecedor E o grupo do produto em questão estejam parametrizados para permitir o retorno por PEPS (FIFO)
- Para este parâmetro (valor 2), será apresentado um novo parâmetro "Retorno de Fora de Estoque - Efetuar baixa por PEPS (FIFO)" no cadastro de clientes (CRCLED - guia Fiscal/Contábil), no cadastro de fornecedores (CFORED - guia Fiscal/Contábil) e no cadastro de grupos de produto (TPGRED - guia Parâmetros).
- Neste caso, será obrigatória a informação de documento de envio para os detalhes caso o cliente/fornecedor OU o grupo do produto em questão não estejam parametrizados para permitir o retorno por PEPS (FIFO) e, não será permitida a informação de documento de envio nos casos em que o cliente/fornecedor E o grupo do produto em questão estejam parametrizados para permitir o retorno por PEPS (FIFO)
2º Passo - Cadastro do Cliente
Marcar no Cadastro de Cliente (janela CRCLBR), na guia Vendas \ Vendas 3, no grupo 'Dados Adicionais NFe - Padrão 1' o campo 'WHRILPOOL'.
3º Passo – Geração da Nota Fiscal
Informação adicional - Saldo do Fora de Estoque do Item (Janela EPFE7BR - Mercadorias de Terceiros em Nosso Poder)
Geração da nota fiscal de retorno – Janela do Faturamento Balcão (FEFBGRED)
Na inclusão do detalhe da nota fiscal, informar:
- Código do Produto que está retornando
- E a Quantidade Total do retorno
- E as demais informações que julgar necessárias
- Por fim, clique no botão para gravar o detalhe
- Logo após confirmar a inclusão do detalhe (clicando no botão ), o sistema automaticamente já cria os demais detalhes, buscando o saldo de cada doc. envio até dar a soma informado no 1 detalhe.
Podemos observar na coluna em destaque que o sistema rateou a quantidade de 55 que foi informado inicialmente em 2 detalhes.
Agora, executar a geração e processamento da nota fiscal
Pronto! Nota Fiscal gerada e processada com sucesso
Consultando na janela EPFE7BR - Mercadorias de Terceiros em Nosso Poder, podemos confirmar quais documentos de envio foram baixados na nota fiscal gerada para o retorno.
Atenção:
Ao gerar a nota fiscal o sistema irá gravar nos documentos de envio o número e série da nota fiscal
Se ocorrer da nota de retorno ficar como não processada, o saldo do fora de estoque ficará ‘alocado’ para o documento de envio já registrado na nota fiscal, com isto, se algum usuário tentar gerar um outro retorno do mesmo item, o saldo deste ficará comprometido por causa da nota fiscal não processada e ocorrerá a mensagem: Quantidade informada maior que saldo em fora de estoque
4º Passo – Exportando Nota Fiscal para Sefaz
Clique no botão disponível na janela Geração Balcão de Notas Fiscais,
- O processo verifica o cadastro do cliente e, se estiver com o padrão WHRILPOOL marcado E o detalhe da nota fiscal possuir DOC_ENVIO, no texto de informações adicionais do produto (tag <infAdProd>) vai apresentar APENAS o valor do campo 'Doc Envio' da nota fiscal) NF-e.
- Os números dos documentos de envio também serão gerados na tag <infAdic> e impresso no quadro Informações Complementares.
5º Passo – Acompanhar Autorização da NF-e
Ainda na janela Geração Balcão de Notas Fiscais, clique o no botão
6º Passo – Retorno da Sefaz
Após a nota ser autorizada, na própria janela de Acompanhamento NF-e, execute o ‘Retorno da Sefaz’ para obter os dados da autorização.
7º Passo - Emissão do DANFE
Ainda na janela de Acompanhamento NF-e, é possível imprimir o DANFE
Modelo Danfe
- Os números dos documentos são impressos abaixo da Descrição do Produto de cada item
- E também em Informações Complementares
Modelo do XML – Tag <infAdProd>
Modelo do XML – Tag <infAdic>
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