Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
1º Passo – Cadastro ID Custo (sigla NFICBR)
- Marcar campo '+ COFINS MP563'
Observações:
- Recomendamos usar o campo Descrição para auxiliar na identificação do usuário no momento do lançamento da nota fiscal
- É possível também que seja vinculado ao tratamento fiscal, dessa forma, ao incluir o detalhe da nota fiscal, se o ID-Custo estiver informado no cadastro desse código, o sistema assume automaticamente, porém, o campo fica habilitado para alteração manual.
2º Passo – Cadastro Códigos NCM (sigla LFNBBR)
- Calcular CPRB/MP563: Indicar se deve ou não ser calculado o valor do CPRB
Para que seja calculado, este campo e do tratamento fiscal deverão estar marcados.
Atenção: Se o tratamento fiscal estiver desmarcado, o valor do CPRB e MP563 não serão calculados para nenhum item da nota fiscal, mesmo que na janela LFNBBR - Códigos NCM esteja marcado para calcular.
3º Passo – Tratamento Fiscal (NFTFBR)
a) Guia PIS/COFINS, informar:
- Calcular COFINS: Marcado
- Alíquota de COFINS: 8,60%
- Alíquota COFINS MP563: 1,00%
b) Guia Outros Impostos, informar:
- Calcular CPRB/MP563: Indicar se deve ou não ser calculado o valor do CPRB
Para que seja calculado, o tratamento fiscal e a NCM deverão estar marcados
O campo ‘Calcular CPRB/MP563’ tem que estar marcado no tratamento fiscal para que seja verificado o cadastro da NCM
Atenção: Se este campo estiver desmarcado, o valor do CPRB e MP563 não serão calculados para nenhum item da nota fiscal, mesmo que na janela LFNBBR - Códigos NCM esteja marcado para calcular.
4º Passo – Tipo de Contabilização
CGPRNFBR - Parâmetros de Notas Fiscais por Tipo de Contabilização, Guia COFINS MP563
Observação: Ao criar um novo tratamento fiscal deve ser feito a associação TC x TM
Janela CGNFTCBR - Associações entre Movimentos, Tratamentos Fiscais e Tipos de Contabilização - Notas Fiscais
5º Passo
Lançamento e Impressão da NF de Importação
6º Passo - Geração de Livros (janela LF3002PR)
Observação: Qualquer ajuste que for realizado na nota fiscal e/ou tratamento fiscal, obrigatoriamente esse processo deverá ser executado novamente antes de gerar o Sped Fiscal e/ou Contribuições e também antes de imprimir qualquer relatório do fiscal.
7º Passo – Relatórios Auxiliares
8º Passo – Geração do SPED Fiscal (LFSFBR - Sped Fiscal - Ato COTEPE 41/2012)
Registros:
- Alíquota de 7,60% C100, C170, C300, C321, C350, C500, C510, D400, D500, D510, D600, D610
- Alíquota de 8,60% C120
9º Passo – Geração do SPED Contribuições (EDSFBR - Arquivo Pré-Formatado EFD-Contribuições)
Registros:
- 7,60% A100, A120, A170, C100, C170, C185, C195, C385, C396, C500, C505, D105, D205, D505, D600, D605
- 8,60% C120, C199
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