Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Como Parametrizar:
Configurar a Opção 41 do Contas a Receber. Geração de Duplicatas por Detalhe de Nota Fiscal.
Ao definir valor 1 ou 2, será habilitado o campo ‘GERA CR’ no detalhe, possibilitando desmarcar para o valor de um determinado detalhe não seja considerado na geração da duplicata.
Esse tratamento é válido para as janelas:
- Faturamento Balcão
- Pedido de Vendas
- Notas Fiscais com Tipo de Movimento de Saída
Exemplificando:
O campo Gera CR está habilitado, permitindo que seja desmarcado.
Atenção:
O campo 'Gera CR' somente é habilitando ou desabilitado quando a Opção 41 de Contas a Receber está parametrizada com valor 1 ou 2.
Se a opção estiver igual a zero, o campo 'Gera CR' é desabilitado.
Informação Adicional:
Se desejar, você pode definir no cadastro do CFOP (sigla NFCFBR) para ‘Não Gerar CR/CP’ (janela NFCFBR).
Nessa situação, se o CFOP estiver marcado para ‘Não Gerar CR/CP’, porém, o detalhe for marcado para ‘Gerar CR’ ou ‘Gerar CP’, ocorrerá a crítica: Gera CR/CP informado difere do cadastro de CFOP
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