Como Parametrizar a Geração de Duplicata por CFOP?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Como Parametrizar:

Opção 41 de Gerais - Tratamento de CFO para emissão de duplicata

• 0 - Emite Duplicata pelo Total da Nota Fiscal
• 1 - Emite Duplicata para cada CFOP do detalhe da Nota Fiscal

Informação Adicional:

Se desejar, você pode definir no cadastro do CFOP (sigla NFCFBR) para ‘Não Gerar CR/CP’ (janela NFCFBR). 

Nessa situação, se o CFOP estiver marcado para ‘Não Gerar CR/CP’, porém, o detalhe for marcado para ‘Gerar CR’ ou ‘Gerar CP’, ocorrerá a crítica: Gera CR/CP informado difere do cadastro de CFOP

Para isso, a Opção 41 de Contas a Receber deve estar parametrizada com valor 1 ou 2 para o campo 'Gera CR' ser disponibilizado no detalhe. 

Opção 54 de Contas a Pagar deve estar parametrizada com valor 1 ou 2 para o campo 'Gera CP'

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