Como e Onde Parametrizar para Gerar o XML da NF-e no Padrão FPT Powertrain?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação. 

Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.

1º Passo – Cadastro do Cliente

Marcar no Cadastro de Cliente (janela CRCLBR), na guia Vendas \ Vendas 3, no grupo 'Dados Adicionais NFe - Padrão 1' o campo ‘FPT Powertrain'.

2º Passo – Exportação Nota Fiscal para Sefaz

Se o cliente em questão estiver marcado para usar padrão FPT Powertrain, nos dados adicionais do produto (tag <infAdProd>) e nos dados adicionais da nota (tag <infCpl>) serão impressas as seguintes informações:

Regra tag infAdProd: 

Modelo: <infAdProd>IAP01C5000018106931_12014645</infAdProd>

Sequência do texto:

1. IAP: Valor fixo
2. 01C5000018106931: PartNumber
3. 12014645: Número da ordem de compra.

Caso o produto do detalhe esteja parametrizado com ‘Origem igual a 5’ (Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)), após o número da ordem de compra descrito acima será impresso o seguinte texto:

Resolucao do Senado Federal 13/12, Número da FCI =33394EE4-FA5B-4001-9517-9B1D9337807B

Onde:

• Resolucao do Senado Federal 13/12, Número da FCI=: Texto Fixo
• 33394EE4-FA5B-4001-9517-9B1D9337807B: Número da FCI associada ao detalhe

Regra Tag infCpl:

Modelo: <infCPL>MATERIAL FATURADO CONFORME PEDIDO DE COMPRAS _12021160;12021161_MATERIAL_C500001433080;C5000018106931;C500001810632 _PEDIDO_1020344_PEDIDO DO CLIENTE_12014645_VENDEDOR_1108_CRT_03 Regime Normal</infCPL>

Sequência do texto:

1. Texto MATERIAL FATURADO CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ficará fixo
2. Ordens de compra identificadas nos detalhes da nota, não repetindo o que aparece mais de uma vez nos detalhes, separando-os por ;
3. Texto MATERIAL ficará fixo
4. Todos os itens da nota com o partnumber do cliente separados por ;
5. Texto PEDIDO ficará fixo
6. Números do pedido de venda Omega identificadas no mestre e nos detalhes da nota, não repetindo o que aparece mais de uma vez nos detalhes, separando-os por ;
7. Texto VENDEDOR ficará fixo
8. Código do Vendedor vinculado na nota
9. Texto CRT ficará fixo
10. Código e tipo do regime CRT