Como Incluir Tratamento Fiscal para Calcular ICMS de Substituição Tributária?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação. 

Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.

Procedimentos

1° Passo – Cadastro do Tratamento Fiscal (janela NFTFBR)

Observação:

É importante sempre conversar com o fiscal/contador da sua empresa para garantir que as informações do cadastro sejam preenchidas corretamente.

Guia Tratamento Fiscal

Obrigatoriamente informe os seguintes campos:

• CFOP
• Código Tributário ICMS
• Código de Situação da Operação – Simples Nacional, se for o caso.
• Situação Tributária ICMS
• IPI (Código Tributário)
• PIS (Código Tributário)
• CONFIS (Código Tributário)
• ID Custo: Apenas para nota fiscal de entrada
• Os demais campos dessa guia deverão ser parametrizados conforme orientação do seu fiscal.

Exemplificando:

Guia Incidência de Impostos

• Defina se a nota fiscal deve ou não ser considerada em Livros Fiscais. Para sim, o campo deve ser marcado.
• Marque os campos ‘Base da Nota’ e ‘Base da Nota Fiscal para Livro Fiscal
• Os demais campos dessa guia deverão ser parametrizados conforme orientação do seu fiscal.

Exemplificando:

Guia ICMS / ICMS ST, Subguia ICMS

• Marque o campo ‘Base de Cálculo do ICMS’ caso deva ser calculado ICMS Próprio.
• Revise o campo ‘Modalidade de Determinação da Base de Cálculo’.
• Os demais campos dessa guia deverão ser parametrizados conforme orientação do seu fiscal.

Exemplificando:

Guia ICMS / ICMS ST, Subguia ICMS ST

• O campo ‘Não Calcula Substituição Tributária’ deve ficar desmarcado.
• Revise o campo ‘Modalidade de Determinação da Base de Cálculo’.
• Os demais campos dessa guia deverão ser parametrizados conforme orientação do seu fiscal.

Exemplificando:

As demais guias deverão ser preenchidas conforme necessidade da operação, ou seja, caso sejam necessários calcular outros impostos além do ICMS e ICMS de ST.