Para lançar uma Nota Fiscal destinada a Zona Franca onde deve conter o desconto do PIS e COFINS e o ICMS ser desonerado (desconto) deve-se realizar os processos abaixo.
1º Passo
Acesse a janela CRCLBR.
2º Passo
Edite o Cadastro do Cliente e na guia Fiscal/Contábil parametrizar os campos.
SUFRAMA: preencher o código Suframa do cliente.
VALIDADE SUFRAMA: preencher a validade do código Suframa do cliente.
Clique no botão OK para salvar as configurações.
3º Passo
Acesse a janela NFTFBR.
4º Passo
No Tratamento Fiscal na guia ICMS verifique as parametrizações:
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: não preencher este campo.
CONSIDERA O DESCONTO NA BASE DE CÁLCULO: preencher este campo.
CONSIDERA REDUÇÃO/ACRESCIMO DE ICMS NO CÁLCULO DE ZONA FRANCA: preencher este campo.
MOTIVO DA DESONERAÇÃO DO ICMS: preencher com a informação 7 – SUFRAMA.
Guia PIS/COFINS deixe a mesma configurada conforme o print:
Após clique no botão OK para salvar as parametrizações.
5º Passo
Acesse a janela NFEEXPPR.
6º Passo
Na guia Literais – Inf. Adicionais do Contribuinte sub guia Montagem de Textos 1 parametrizar o campo:
SUFRAMA + DESCONTO ZONA FRANCA: preencher essa opção e a posição desejada.
7º Passo
Acesse a janela VEPMBR.
8º Passo
Clique no botão NOVO REGISTRO e lance o Pedido de Venda.
9º Passo
O lançamento do Pedido de Venda segue os procedimentos normais, apenas se atente nos seguintes campos.
Guia Dados Comerciais Fiscais
ZONA FRANCA: preencher este campo e informar a alíquota.
No exemplo foi informado 16,25 sendo (PIS 1,65 + COFINS 7,6 + ZF 7,0 = 16,25) ou se desejar pode ser 10,65 sendo (PIS 0,65 e COFINS 3,0 + ZF 7,0 = 10,65). Verifique com o setor Fiscal/Contabil qual deve ser preenchido.
As demais informações do lançamento do pedido de venda deve ser feito normalmente.
10º Passo
Acesse a janela FENFGRPR e faça o lançamento da Nota Fiscal.
11º Passo
Caso não queira lançar Pedido de Venda use a janela FEFBGRED para o lançamento da Nota Fiscal.
12º Passo
Na guia Comercial Fiscal preencher o campo:
ZONA FRANCA: preencher este campo e informar a alíquota.
No exemplo foi informado 16,25 sendo (PIS 1,65 + COFINS 7,6 + ZF 7,0 = 16,25) ou se desejar pode ser 10,65 sendo (PIS 0,65 e COFINS 3,0 + ZF 7,0 = 10,65). Verifique com o setor Fiscal/Contabil qual deve ser preenchido.
As demais informações do lançamento da Nota Fiscal sem Pedido deve ser feito normalmente.
13º Passo
Após emissão da Nota Fiscal acesse a janela NFEACOBR e faça o Acompanhamento.
14º Passo
Acesse a janela NFEDANBR e emita o DANFE.
15º Passo
Acesse a janela NFEIMPPR e rode o processo para alimentar o sistema com os protocolos de XML.
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