A Carga de XML de NFE é utilizada para que o operador suba os XML de suas compras. Para realizar o processo siga os procedimentos de verificações abaixo.
1º PASSO
Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla FILIBR
2º PASSO
Clique no botão Novo Registro .
3º PASSO
Ao abrir a janela pesquise a Filial que a empresa trabalha e entre editando, acesse a guia Diversos.
Preencher o campo Considerar essa Filial na Carga de XML de NFE está marcado.
Este campo deve estar selecionado, se não o sistema não deixa realizar a Carga.
Marcando essa opção o sistema não vai te obrigar sempre á usar o XML, pode continuar lançando Nota Fiscal de Entrada manualmente.
4º PASSO
Cadastro do Fornecedor:
É necessário que o Fornecedor esteja cadastrado na sua base corretamente.
Janela CFORBR
5º PASSO
Verifique se o CNPJ que veio no XML é o mesmo que está cadastrado na sua base.
6º PASSO
Na janela SULFBR faça o vínculo do Código do Produto do seu Fornecedor com o seu código de produto. Não é obrigatório o vínculo do produto com o Fornecedor, esse cadastro é um facilitador para o sistema já localizar o item e alimentar o seu Estoque.
Código do Produto no Fornecedor: preencher o código igual consta no XML, se houver ponto (.), barras (/), traço (-) deve cadastrar igual.
Tipo de Unidade: preencher a unidade que o Fornecedor utiliza, tem que ser a mesma unidade que está no XML.
Fator de Conversão: refere-se ao fator de conversão da unidade de armazenagem/unidade de compra. Este campo está vinculado com o campo Tipo de Unidade, o sistema está configurado para multiplicar.
7º PASSO
Preenchimento da janela NFEXMLPR
Carga de XML: é necessário importar o XML para o sistema, para isso acesse a janela Carga XML de NFE.
Nesta janela fazemos o Upload do XML para o sistema,
Primeiro anexa o arquivo e depois roda o processo clicando no botão Processar .
Obs: é necessário anexar os XML um a um.
8º PASSO
Após carregar o arquivo XML para o sistema acesse a janela NFEACNBR
Nesta janela consta todos os arquivos XML carregado para o sistema, para que esses arquivos alimente o sistema é necessário selecionar o arquivo e clicar no botão Gerar Nota Fiscal.
Veja que a NF é gerada direto no Mestre de Notas Fiscais.
9º PASSO
Nesta janela verifique as informações de CFOP e Tratamento Fiscal se estão corretas.
Nas demais guias verifique se as informações estão corretas.
Clientes Lucro Presumido e Simples Nacional não tem direito a credito de PIS/COFINS não traz os valores de PIS/COFINS na guia Impostos.
10º PASSO
Ao clicar na guia Detalhes vai abrir a janela de Detalhes,
Neste guia detalhes quando se tem criado o vínculo do Produto x Fornecedor o sistema já alimenta o seu estoque corretamente.
Se no XML/DANFE vier com informações de dois CFOP veja que o próprio XML já puxa as informações:
Caso mesmo assim você não queira usar esses CFOP e deseje mudar, basta dar 2 cliques na linha para ela selecionar, veja na coluna Status deve ficar com o asterisco (*).
Acesse o campo CFOP e Tratamento Fiscal e preencha o desejado e após clicar no botão Atualizar Detalhes.
Lembrando que ao clicar no botão Atualizar Detalhes ele vai atualizar somente as linhas que estão selecionadas (*).
Veja que quando clicar em Atualizar Detalhes ele mudou só a linha que estava selecionada para ter essa mudança.
11º PASSO
Após tudo verificado cliente no botão OK para Processar a NF.
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