Carga de XML de NFe

A Carga de XML de NFE é utilizada para que o operador suba os XML de suas compras. Para realizar o processo siga os procedimentos de verificações abaixo.

1º PASSO

Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla FILIBR

2º PASSO

Clique no botão Novo Registro .

3º PASSO

Ao abrir a janela pesquise a Filial que a empresa trabalha e entre editando, acesse a guia Diversos.

Preencher o campo Considerar essa Filial na Carga de XML de NFE está marcado.

Este campo deve estar selecionado, se não o sistema não deixa realizar a Carga.

Marcando essa opção o sistema não vai te obrigar sempre á usar o XML, pode continuar lançando Nota Fiscal de Entrada manualmente.

4º PASSO

Cadastro do Fornecedor:

É necessário que o Fornecedor esteja cadastrado na sua base corretamente.

Janela CFORBR

5º PASSO

Verifique se o CNPJ que veio no XML é o mesmo que está cadastrado na sua base.

6º PASSO

Na janela SULFBR faça o vínculo do Código do Produto do seu Fornecedor com o seu código de produto. Não é obrigatório o vínculo do produto com o Fornecedor, esse cadastro é um facilitador para o sistema já localizar o item e alimentar o seu Estoque.

Código do Produto no Fornecedor: preencher o código igual consta no XML, se houver ponto (.), barras (/), traço (-) deve cadastrar igual.

Tipo de Unidade: preencher a unidade que o Fornecedor utiliza, tem que ser a mesma unidade que está no XML.

Fator de Conversão: refere-se ao fator de conversão da unidade de armazenagem/unidade de compra. Este campo está vinculado com o campo Tipo de Unidade, o sistema está configurado para multiplicar.

7º PASSO

Preenchimento da janela NFEXMLPR

Carga de XML: é necessário importar o XML para o sistema, para isso acesse a janela Carga XML de NFE.

Nesta janela fazemos o Upload do XML para o sistema,

Primeiro anexa o arquivo e depois roda o processo clicando no botão Processar .

Obs: é necessário anexar os XML um a um.

8º PASSO

Após carregar o arquivo XML para o sistema acesse a janela NFEACNBR

Nesta janela consta todos os arquivos XML carregado para o sistema, para que esses arquivos alimente o sistema é necessário selecionar o arquivo e clicar no botão Gerar Nota Fiscal.

Veja que a NF é gerada direto no Mestre de Notas Fiscais.

9º PASSO

Nesta janela verifique as informações de CFOP e Tratamento Fiscal se estão corretas.

Nas demais guias verifique se as informações estão corretas.

Clientes Lucro Presumido e Simples Nacional não tem direito a credito de PIS/COFINS não traz os valores de PIS/COFINS na guia Impostos.

10º PASSO

Ao clicar na guia Detalhes vai abrir a janela de Detalhes,

Neste guia detalhes quando se tem criado o vínculo do Produto x Fornecedor o sistema já alimenta o seu estoque corretamente.

Se no XML/DANFE vier com informações de dois CFOP veja que o próprio XML já puxa as informações:

Caso mesmo assim você não queira usar esses CFOP e deseje mudar, basta dar 2 cliques na linha para ela selecionar, veja na coluna Status deve ficar com o asterisco (*).

Acesse o campo CFOP e Tratamento Fiscal e preencha o desejado e após clicar no botão Atualizar Detalhes.

Lembrando que ao clicar no botão Atualizar Detalhes ele vai atualizar somente as linhas que estão selecionadas (*).

Veja que quando clicar em Atualizar Detalhes ele mudou só a linha que estava selecionada para ter essa mudança.

11º PASSO

Após tudo verificado cliente no botão OK  para Processar a NF.