Exportação RPS – Prefeitura de SP - ERP Pronto

A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-s) é um documento emitido e armazenado no sistema da Prefeitura do Município de São Paulo. Foi instituída pela Lei n. 14.097/2005 e regulamentada através do Decreto n.47.350/2006.

Para realizar a exportação da RPS é necessário realizar algumas configurações no sistema ERPPRONTO.

1º PASSO

Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla FILIBR

2º PASSO

Na guia Dados Fiscais, deve ser definido se o tipo de Nota Fiscal utilizado pela empresa é ou não Nota Fiscal Conjugada (Mista).

Nota Fiscal Conjugada - NFe com mercadoria e serviço em uma mesma nota fiscal.

CCM: preencher o Código da Inscrição Municipal para que seja preenchida a inscrição municipal do prestador (NF de saída).

3º PASSO

Acesse a janela NFTFBR

4º PASSO

Na guia Incidências de Impostos, assinalar os campos abaixo:

- Valores Nos Livros Fiscais

- Livros Fiscais de Serviço

- Base da Nota

- Valor Contábil

- Base da Nota Fiscal Para Livro Fiscal

- Código de Tributação do ISS: verifique com a equipe Fiscal/Contábil qual utilizar.

5º PASSO

Acesse a janela CRCLBR

6º PASSO

Na guia Fiscal/Contábil preencher os campos:

Inscrição Municipal: preencher o número da inscrição municipal do seu cliente, se existir.

O sistema de Nota Fiscal Eletrônica de São Paulo não permite a informação da Inscrição Municipal para outras cidades. Diante desse conceito o valor da inscrição municipal de clientes fora da cidade de São Paulo é preenchido com zeros.

A Inscrição Estadual somente é enviada no arquivo para clientes com “Tipo diferente de E – Exportação”, quando estes não apresentam inscrição municipal e CNPJ/CPF.

7º PASSO

Acesse a janela ESTQBR

8º PASSO

Na guia Dados Fiscais/ Dados 1: 

Código do Serviço: preencher o código do serviço cadastrado no município.

Cód. Serviço ABRASF: preencher o código serviço ABRASF.

Código de Serviço LC116/03: preencher o código de serviço LC116/03.

9º PASSO

Acesse a janela NFSRBR

10º PASSO

O cadastro da Série de Nota Fiscal de Venda para Serviço deve ser criado sem marcar a opção Nota Fiscal Eletrônica.

11º PASSO

O lançamento da Nota Fiscal pode ser feito com ou sem pedido de venda, usando as janelas FENFGRPR ou FEFBGRED

12º PASSO

Acesse a janela NF144PR

13º PASSO

Para gerar  o arquivo TXT das Notas Fiscais para ser exportada para prefeitura de São Paulo, ao abrir a janela preencher os campos:

Na guia Processo, informe:

Data Inicial/Data Final: preencher o periodo das Notas Fiscais.

Arquivo: preencher o nome do arquivo a ser exportado.

Nota Fiscal De/ Nota Fiscal: preencher a sequencia das Nota Fiscal a serem exportadas;

Serie: preencher a serie da Nota Fiscal;

Tipo de Movimento De/ Tipo de movimento Até: preencher o tipo  de movimento utilizado na emissão  da NFS.

14º PASSO

Na guia Exceções a partir de 23/02/2016, no quadro Serviço 1 preencher:

Cód. Serviço: preencher o código do serviço cadastrado na prefeitura e selecione a situação.

Situação do Serviço.

T - Operação Normal (Tributação Conforme documento emitido).

I  - Operação Isenta ou não tributável, executadas no Município de SP.

F - Operação Isenta ou não tributável pelo Município de SP, executada em outro Município.

Após clique no botão Processar

15º PASSO

Acessar o site da prefeitura de São Paulo, para realizar a importação do arquivo gerado. Onde será disponibilizado um arquivo de retorno com os números da RPS.

16º PASSO

Acessar a janela NF146PR para realizar a importação do arquivo de retorno.