Nota Fiscal com Substituição Tributária – ABC71

Para lançamento de uma Nota Fiscal de venda com Substituição Tributária é necessário verificar alguns cadastros antes da emissão da Nota Fiscal.

Cadastro de Cliente;

Tabela de Substituição Tributária;

Cadastro do CFOP;

Cadastro do Tratamento Fiscal;

Vinculo CFOP x TM;

Condição de Pagamento;

Tabela de Estado;

1º PASSO

Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla CRCLBR

2º PASSO

Ao abrir o cadastro verifique os campos na Guia Cadastro:

Tipo de Cliente: preencher este campo como S – ASSOCIADO COM ST independente do cadastro ser Pessoa Física ou Jurídica.

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3º PASSO

Guia Vendas:

Ramo de Atividade: preencher este campo se o cálculo de ICMS de Substituição Tributária para o produto no mesmo Estado tem a Margem de Valor Agregado (MVA) e o Índice de Valor Agregado (IVA) diferenciados.

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4º PASSO

Acesse a janela NFBCBR.
Nesta janela verifique se o Produto está cadastrado na Tabela de ST.

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5º PASSO

Acesse a janela NFCFBR.

Para este tipo de operação os CFOP’s utilizados são:

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6º PASSO

Acesse a janela NFTFBR

7º PASSO

Guia Tratamento Fiscal:

Código Tributário ICMS: preencher conforme o seu setor Fiscal/Contábil informar, lembrando que deve ser na faixa de 10, 30, 60 ou 70.

Situação Tributária ICMS: preencher conforme o seu setor Fiscal/Contábil informar, lembrando que deve ser na faixa de 10, 30, 60 ou 70.

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8º PASSO

Guia ICMS:

Base de Cálculo do ICMS: preencher este campo.

Modalidade de Determinação da Base de Cálculo: preencher conforme o desejado, em caso de dúvidas entre em contato com o setor Fiscal/Contábil da empresa.

Não Calcula Substituição Tributária: Este campo não pode ser preenchido.

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9º PASSO

Acesse a janela TPCFTMBR

10º PASSO

Nesta janela consulte se o CFOP está vinculado ao Tipo de Movimento utilizado para essa operação.

11º PASSO

Acesse a janela CPAGBR.

Entre editando ou adicionando a condição de pagamento que será utilizada para o Faturamento.

12º PASSO

Guia Dias Vencimento:

Nesta guia no campo Substituição Tributária existe três opções para gerar títulos no Contas a Receber:

1º: Se não informado o valor Total da Nota Fiscal será dividido em parcelas iguais conforme condição de pagamento cadastrada.

2º: Se informado igual a primeira parcela da condição de pagamento o sistema vai somar o ICMS de Substituição Tributária na primeira parcela.

3º: Se informado uma condição menor que a primeira parcela o sistema gera a primeira parcela igual ao valor do ICMS Substituição Tributária.

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13º PASSO

Acesse a janela TPUFBR.

Nesta janela informe o Estado desejado e clique no botão Executar. Após selecione o mesmo e entre editando.

14º PASSO

Inscrição Estadual do Substituto Tributário: preencher a informação caso necessário.

Esta informação será impressa no DANFE.

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15º PASSO

Após revisar todos os cadastros e tabelas necessários faça o Pedido de Venda e Fature a Nota Fiscal.

Caso seja uma Nota Fiscal de Entrada deve ser revisado todos os passos acima também para que o Sistema faça o cálculo da ST.

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