Nota Fiscal Complementar de IPI – ABC71

Para o lançamento de Nota Fiscal Complementar de IPI siga os procedimento abaixo:

1º PASSO

Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla NFTFBR

2º PASSO

Crie um Tratamento Fiscal para este Complemento.

Na guia Incidências de Impostos marque somente os campos “Livros Fiscais, Valores nos Livros Fiscais, Valor Contábil e Base da Nota Fiscal para Livro Fiscal”.

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3º PASSO

Lance a Nota Fiscal usando a janela de Mestre de Notas Fiscais, clique no botão Novo Registro .

Se a Nota Fiscal de Complemento for de emissão Própria informe:

Série: preencher a Serie de Faturamento.

Tipo de Movimento: preencher o mesmo da Nota Fiscal Original.

Cliente/Fornecedor: preencher o mesmo da Nota Fiscal Original.

Estabelecimento e Deposito: preencher o mesmo da Nota Fiscal Original.

Deixe que o sistema gere o a numeração da Nota Fiscal.

Se a Nota Fiscal de Complemento for de emissão de Terceiros, informe:

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Número na Nota Fiscal: preencher o número da Nota Fiscal.

Série: preencher com a Serie da Nota Fiscal.

Tipo de Movimento: preencher com o mesmo da Nota Fiscal Original.

Cliente/Fornecedor: preencher com o mesmo da Nota Fiscal Original.

Estabelecimento e Depósito: preencher com o mesmo da Nota Fiscal Original.

CFOP: preencher o mesmo da Nota Fiscal Original.

Tratamento Fiscal: preencher o que foi criado no 2º Passo.

Valor da Nota Fiscal: preencher o valor do complemento.

4º PASSO

Na guia Impostos informe a Natureza/Complemento informe NF Impostos.

No campo Nota Fiscal Vinculada, Série Vinculada e Data da Emissão Vinculada informe os dados da Nota Fiscal Original que será referenciada.

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5º PASSO

Dentro dos Detalhes informe:

Produto: preencher como o mesmo item da Nota Fiscal Original.

Não informe Quantidade, Valor Unitário e nem Valor Total.

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6º PASSO

Guia Impostos informe:

Porcentagem (%) do IPI, Valor do IPI e Base de Cálculo de IPI.

Neste campo Base de Cálculo de IPI informe a base que está sendo feito o complemento.

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7º PASSO

Exporte a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ, usando a janela NFEEXPPR

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8º PASSO

Acesse a janela NFEACOBR e verifique se a SEFAZ vai autorizar a sua Nota Fiscal Complementar.

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9º PASSO

Após a Nota Fiscal Complementar Autorizada faça a “Carga de Retorno de Nota Fiscal Eletrônica Federal”, na janela NFEIMPPR

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