Para o lançamento de Nota Fiscal de Transferência entre Filiais (Procedimento Não Automático) segue o procedimento abaixo:
1º PASSO
Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla CRCLBR
2º PASSO
Faça o cadastro da Filial (empresa destinatária que será emitida a NF-e) como cliente, para isso clique no botão Novo Registro .
3º PASSO
Código do Cliente: preencher com o CNPJ da empresa.
Tipo de Cliente: preencher como F – FILIAL.
Razão Social: preencher a razão social da empresa.
Nome Fantasia: preencher o nome fantasia.
Endereço: preencher o endereço.
Bairro: preencher o bairro.
CEP: preencher o CEP da empresa.
Código da Cidade: preencher o código da cidade, clique no botão Pesquisar e selecione a desejada.
País: preencher o País.
4º PASSO
Contribuinte ICMS: Se a empresa contém o número da Inscrição Estadual preencher este campo como Sim, Cliente é Contribuinte. Caso a empresa não possua Inscrição Estadual preencher como Não, Cliente não é Contribuinte.
Inscrição Estadual: preencher se houver.
5º PASSO
E-mail: preencher o e-mail que irá receber o XML.
As demais guias não é necessário parametrizações, clique no botão OK para salvar o cadastro.
6º PASSO
Acesse a janela NFMEBR2
7º PASSO
Clique no botão Novo Registro .
8º PASSO
Número na Nota Fiscal: não preencher, deixe que o sistema gere a numeração automático.
Série: preencher a Série de Faturamento.
Tipo de Movimento: preencher o TM na Faixa do 540 até 549 (Transferência Filiais Saída Não Automática).
Cliente: preencher o cliente, selecione a empresa destinatária (filial).
Estabelecimento/Depósito: preencher o desejado.
Data do Movimento: preencher a desejada.
Data de Emissão: preencher a desejada.
CFOP e Tratamento Fiscal: preencher a desejada, verifique essas informações com o Setor Fiscal/Contábil da empresa.
Valor da Nota Fiscal: preencher o valor da Nota Fiscal.
9º PASSO
Preencher as informações de Impostos se houver.
10º PASSO
Tipo de Emissão: preencher a desejada.
Condição de Pagamento: preencher a desejada.
Banco-Carteira: preencher o desejado.
11º PASSO
Valor do Frete: preencher se houver.
Transportador: preencher a transportadora se houver.
Frete Pago/A Pagar: preencher o tipo desejado se houver a necessidade.
12º PASSO
Clique no botão Novo Registro e adicione o produto.
13º PASSO
Produto: preencher o código do produto que será feita a transferência.
Quantidade: preencher a quantidade que está sendo transferida.
Preço Unitário: preencher o preço unitário.
14º PASSO
Preencher as informações necessárias.
15º PASSO
Clique no botão OK para salvar o lançamento do Detalhe.
16º PASSO
Clique no botão OK para salvar o lançamento da Nota Fiscal.
17º PASSO
Na janela NFMEBR2 selecione a Nota Fiscal gerada e clique no botão Processar Nota Fiscal.
18º PASSO
Encaminhe a Nota Fiscal a SEFAZ, use a janela NFEEXPPR.
19º PASSO
Faça o Acompanhamento NF-e usando a janela NFEACOBR.
20º PASSO
Emita o DANFE, acesse a janela NFEDANBR.
21º PASSO
Faça a Carga de Retorno para alimentar o sistema com as informações do XML. Acesse a janela NFEIMPPR.
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